| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2022年度大祥区医疗保障局部门决算
目 录
第一部分 大祥区医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区医疗保障局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的实施。
（二）监督管理相关医疗保险基金。
（三）统筹城乡医疗保险待遇标准。
（四）组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施等医保目录和支付标准以及全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。
（五）贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购。
（六）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区医疗保障局内设机构包括：本部门编制5人，实有10人。内设办公室、规划财务和基金监管股、待遇保障和医药服务股。
（二）决算单位构成
大祥区医疗保障局无下属单位，因此，大祥区医疗保障局2022年单位决算即大祥区医疗保障局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
229.28 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
44.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
98.46 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
163.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
98.46 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
327.74 |
本年支出合计 |
58 |
327.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
327.74 |
总计 |
62 |
327.74 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
327.74 |
229.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.46 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
163.52 |
163.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
154.77 |
154.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
91.45 |
91.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
48.25 |
48.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.46 |
||
|
22999 |
其他支出 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.46 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.46 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
327.74 |
206.29 |
121.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
163.52 |
140.53 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
154.77 |
131.78 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
91.45 |
91.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
48.25 |
25.26 |
22.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
98.46 |
0.00 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
98.46 |
0.00 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
98.46 |
0.00 |
98.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
229.28 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
163.52 |
163.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
229.28 |
本年支出合计 |
59 |
229.28 |
229.28 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
229.28 |
总计 |
64 |
229.28 |
229.28 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
229.28 |
206.29 |
22.99 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.08 |
44.08 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
163.52 |
140.53 |
22.99 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.63 |
2.63 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
154.77 |
131.78 |
22.99 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
91.45 |
91.45 |
0.00 |
||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
48.25 |
25.26 |
22.99 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
161.14 |
302 |
商品和服务支出 |
44.33 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
45.93 |
30201 |
办公费 |
5.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.45 |
30202 |
印刷费 |
4.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.28 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.37 |
30207 |
邮电费 |
0.33 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.42 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.56 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.82 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.52 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.77 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.19 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
161.96 |
公用经费合计 |
44.33 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：大祥区医疗保障局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：大祥区医疗保障局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计327.74万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计减少436.04万元，下降57.09%。主要原因是因为上年度的医疗救助比本年度的支出多，所以导至本年的比上年度的减少。
2022年度支出总计327.74万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少436.04万元，下降57.09%。主要原因是因为上年度的医疗救助比本年度的支出多，所以导至本年的比上年度的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计327.74万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入229.28万元，占69.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入98.46万元，占30.04%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计327.74万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出206.29万元，占62.95%；项目支出121.44万元，占37.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计229.28万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万）。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加19.02万元，增长9.05%。主要原因是人员经费调整及增加支付市医保局下拨的能力建设资金。
2022年度财政拨款支出总计229.28万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比增加19.02万元，增长9.05%。主要原因是人员经费调整及增加支付市医保局下拨的能力建设资金；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出229.28万元，占本年支出合计的69.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加19.02万元，增长9.05%。主要是因为人员经费调整及增加支付市医保局下拨的能力建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出229.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出44.08万元，占19.23%；社会保障和就业支出13.16万元，占5.74%；卫生健康支出163.52万元，占71.31%；住房保障支出8.53万元，占3.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为138.79万元，支出决算数为229.28万元，完成年初预算的165.2%，其中：
1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追补。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中下拨2021年及2020年绩效。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追补。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中退退休人员多交的养老保险。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.97万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的80.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年11-12月份的养老保险未付。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.99万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的39.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因职业年金年初预算数从财政直接付出不需本单位支付，决算数为职业年金个人部份，所以决算数小于预算数。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.71万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的69.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2022年度有未付完的工伤保险，所以决算数小于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.26万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度的公务员的险种，所以比决算大。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，从单位列支少。
12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为102.3万元，支出决算为91.45万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费未全部支付，所以导到决算数小于预算数。
13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追补。
14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追补。
15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年补无预算，决算数是支付市医保下拨的奖金及能力建设资金，所以决算数大于预算数。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出206.29万元，其中：
人员经费161.96万元，占基本支出的78.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费44.33万元，占基本支出的21.49%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是支出与上年相比未发生变化，未产生新支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是支出与上年相比未发生变化，未产生新支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是支出与上年相比未发生变化，未产生新支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是支出与上年相比未发生变化，未产生新支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区医疗保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区医疗保障局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区医疗保障局2022年度机关运行经费支出44.33万元，比年初预算数增加25.96万元，增长141.37%。主要原因是：办公费及劳务费等其他项目增加，所以机关运行经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区医疗保障局2022年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区医疗保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
一、存在问题
预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。
二、改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。
3、加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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