| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
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| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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2022年度大祥区应急管理局部门决算
目 录
第一部分 大祥区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全区各乡镇街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市大祥区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。
（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（七）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。
（十一）承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。
（十三）负责全区权限内矿山安全生产监督管理和矿山安全基础管理监督指导工作。
（十四）根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十六）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。
（十八）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十九）完成区委和区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区应急管理局内设机构包括：本部分共有编制人数18人，实有人数18人。内设股室6个，分别是办公室（加挂政工室牌子）、应急指挥中心（挂救援协调和预案管理股牌子）、安全监管股（加挂危化品和烟花爆竹安全监督管理股、工矿商贸行业安全监督管理股、行政审批服务股三块牌子）、防汛抗旱股、火灾防治管理股（加挂地震和地质灾害救援股牌子）、救灾和物资保障股。所属事业单位2个（未单独核算），分别是大祥区安全生产执法大队（副科级公益一类全额拨款事业单位）和大祥区应急救援服务中心（公益一类全额拨款正股级事业单位）。
（二）决算单位构成
大祥区应急管理局无下属单位，因此，大祥区应急管理局2022年单位决算即大祥区应急管理局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
428.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
65.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
2.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
21.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
3.09 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
319.55 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2.47 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
431.45 |
本年支出合计 |
58 |
431.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
431.45 |
总计 |
62 |
431.45 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
431.45 |
428.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
319.55 |
319.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
284.46 |
284.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
167.98 |
167.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
9.15 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
64.44 |
64.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.09 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
431.45 |
317.39 |
114.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
319.55 |
208.58 |
110.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
284.46 |
208.58 |
75.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
167.98 |
163.54 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
9.15 |
0.00 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
64.44 |
14.49 |
49.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
27.61 |
18.53 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.27 |
12.03 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.09 |
0.00 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.09 |
0.00 |
35.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
428.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
319.55 |
319.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
428.98 |
本年支出合计 |
59 |
428.98 |
428.98 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
428.98 |
总计 |
64 |
428.98 |
428.98 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
428.98 |
314.93 |
114.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
65.84 |
65.84 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
55.50 |
55.50 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
||
|
21303 |
水利 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
319.55 |
208.58 |
110.96 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
284.46 |
208.58 |
75.87 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
167.98 |
163.54 |
4.45 |
||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
9.15 |
0.00 |
9.15 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
64.44 |
14.49 |
49.95 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
27.61 |
18.53 |
9.08 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.27 |
12.03 |
3.24 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.09 |
0.00 |
35.09 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
35.09 |
0.00 |
35.09 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.16 |
302 |
商品和服务支出 |
67.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
69.67 |
30201 |
办公费 |
5.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
47.52 |
30202 |
印刷费 |
6.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
65.66 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
310 |
资本性支出 |
3.14 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
3.14 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.70 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
30211 |
差旅费 |
0.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.88 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.38 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.72 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.75 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.12 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
244.29 |
公用经费合计 |
70.64 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市大祥区应急管理局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
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因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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公务用车购置费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计431.45万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加35.09万元，增长8.85%。主要原因是人员工资普调以及2020年和2021年绩效都在本年度发放。
2022年度支出总计431.45万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比增加35.09万元，增长8.85%。主要原因是人员工资普调以及2020年和2021年绩效都在本年度发放。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计431.45万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入428.98万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.47万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计431.45万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出317.39万元，占73.57%；项目支出114.05万元，占26.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计428.98万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万）。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加38.17万元，增长9.77%。主要原因是人员工资普调以及2020年和2021年绩效都在本年度发放。
2022年度财政拨款支出总计428.98万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比增加38.17万元，增长9.77%。主要原因是人员工资普调以及2020年和2021年绩效都在本年度发放；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出428.98万元，占本年支出合计的99.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加38.17万元，增长9.77%。主要是因为人员工资普调以及2020年和2021年绩效都在本年度发放。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出428.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65.84万元，占15.35%；社会保障和就业支出21.4万元，占4.99%；卫生健康支出9.06万元，占2.11%；农林水支出3.09万元，占0.72%；住房保障支出10.05万元，占2.34%；灾害防治及应急管理支出319.55万元，占74.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为227.08万元，支出决算数为428.98万元，完成年初预算的188.91%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为1.48万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的13.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转至区总工会，未从本单位列支。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖励工资。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为8.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为16.53万元，支出决算为17.7万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.32万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的146.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.98万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.35万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.15万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为11.8万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为128.1万元，支出决算为167.98万元，完成年初预算的131.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为2.3万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的397.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为14.4万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的447.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为32.1万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的86.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出314.93万元，其中：
人员经费244.29万元，占基本支出的77.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费70.64万元，占基本支出的22.43%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区应急管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区应急管理局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区应急管理局2022年度机关运行经费支出70.64万元，比年初预算数增加48.6万元，增长220.48%。主要原因是：年初机关运行经费预算不足，年中进行了调整。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.5万元，事业单位专业技术人员继续教育培训支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区应急管理局2022年度政府采购支出总额24.6万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.1万元。授予中小企业合同金额24.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区应急管理局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
2022年，区应急管理局（区安委办）坚决贯彻落实省、市安全生产和应急管理工作部署，在区委、区政府的正确领导下，全区安全生产和应急管理工作坚持一手抓改革、一手抓安全，推进落实宣传培训、专项整治、行政执法、减灾救灾、应急演练等各项工作，确保了全区安全生产形势持续稳定，未发生较大及以上生产安全事故。但还存在一些问题，一是抗旱资金使用效率不高。主要原因是省市抗旱资金拨付延迟，造成各乡镇街道用其他资金垫付完成抗旱工作后专项资金才到位，专项资金到账后未能及时使用造成“趴帐”。二是自然灾害救助资金发放迟缓。主要原因是上级拨付到本级的自然灾害救助资金时间跨度比较大，中途滞留时间长；乡（镇）街道收集救助对象的有关信息难度大、易出错，速度慢，造成不能及时打卡到户。其中少部分村民年龄偏大，部分贫困家庭户主信息在乡镇财税所备案不详细、错误或因户主更换了信息等原因未及时更改，造成救灾资金打卡不成功，多次返工，发放时间拖长。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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