目  录

第一部分  邵阳市大祥区应急管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

                       第一部分  邵阳市大祥区应急管理局部门概况

一、部门职责

1 、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，拟订全区安全生产工作的规划、指导协调、监督检查全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，研究协调解决安全生产中的重大问题。　　

2 、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇街道的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。　　

3 、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。　　

4 、依法组织并监督实施安全生产准入制度。根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》有关的法律法规和国家标准和行业标准规定的安全生产条件程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的依法予以查处；对取得批准后不再具备安全条件的依法撤销原批准。　　

5 、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生危害申报、监督检查工作，负责组织查处职业危害事故和违法违纪行为。　　

6 、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程督促检查工矿商贸行业的标准化建设，监督检查危险源监控，事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。　　

7 、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，根据国家总局及省、市安全生产监督管理局授权，参与或协助较大以上事故的调查处理。　　

8 、负责组织、协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。　　

9 、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作（简称“三同时”）。　　

10 、指导、协调全区安全生产检测检验工作的组织实施，对工矿商贸生产经营单位的安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评估、安全培训、安全咨询并进行监督检查。　　

11 、组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监管人员的安全培训，依法组织指导并监督全区特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要经营管理者安全管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。　　

12 、督促、指导各乡镇街道安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围（含区授权范围）做好安全生产的监督管理工作和行政执法工作。　　

13 、拟定全区安全生产科技规划，组织、指导、协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。　　

14 、归口管理国家、省、市、区级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查资金的使用情况，监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。　　

15 、组织开展全区安全生产的交流与合作。　　

16 、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室  关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字[2015]54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区应急管理局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发[2015]95号），设立大祥大祥区应急管理局及其内设机构，大祥大祥区应急管理局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区安全生产执法大队）。大祥大祥区应急管理局部门行政编制5人，工勤编1人，实有8人；事业编制5人，实际4人。离退休人员4人，其中：退休4人。

（二）决算单位构成

邵阳市大祥区应急管理局2020年部门决算公开单位构成只有本级，安全生产执法大队没有单独核算。

                     第二部分  2020年度部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：邵阳市大祥区应急管理局

                    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计651.85万元，与2019年相比，收、支总计各增加289.72万元，增长80.01%。主要原因是民政救灾职能的转入，大笔省直拨的自然灾害资金从我们账户过户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计595.97万元，其中：财政拨款收入595.73万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计517.59万元，其中：基本支出238.54万元，占46.09%；项目支出279.05万元，占53.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计648.06万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加290.82万元，增长81.41%。主要原因是中央专项救灾资金从我们账户支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出516.29万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年度相比，财政拨款支出增加211万元，增长69.07%,主要原因是中央救灾专项资金经我们局户头下拨到乡办。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出516.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.48万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出13.6万元，占2.63%；卫生健康（类）支出7.61万元，占1.47%；住房保障（类）支出7.31万元，占1.42%；灾害防治及应急管理（类）支出486.29万元，占94.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为166.04万元，支出决算为516.29万元，完成年初预算的310.94%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是政府机关励行节约。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，决算数大于预算数的主要原因是去年开始增发养老补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.24万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.87万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于预算数主要原因是单位人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为102.86万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.76万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治工作任务增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加灾害风险防治宣传工作任务。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为37万元，支出决算为74.5万元，完成年初预算的201.35%。决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理工作安全任务增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.64万元，决算数大于预算数主要原因是灾害防治及应急管理其他工作任务增加。

16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出（类）地震事务任务增加。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.02万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）属临时救济款项，未纳入年初预算。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为188.19万元，决算数大于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）未纳入年初预算，是增加的任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出237.43万元，其中:人员经费187.9万元，占基本支出的79.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.54万元，占基本支出的20.87%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.99万元，减少94.3%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次。主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年大祥大祥区应急管理局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，2020年大祥区应急管理局预算资金166.04万元，其中专项经费预算41.10万元，我局坚持依法治安，严管理重用，坚持以执法促安全，依执法促整改，安全生产工作、行政执法工作、防汛抗旱工作等取得了新成效，再上了新台阶，项目资金主要用于日常安全监管、执法、隐患整改、安全生产检查、督查、暗访、防汛抗旱等，资金到位率和使用率达到100% 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出49.53万元，比年初预算数增加13.79万元，增长38.58%。主要原因是：单位人员增加、工作任务增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0元。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）关于政府采购支出

本部门2020年度政府采购支出总额51.16万元，其中：政府采购货物支出51.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                        第四部分  名词解释

                        第五部分  附件

   附件1:邵阳市大祥区应急管理局

   附件2:大祥区应急局2020年部门整体支出绩效评价报告