目 录

第一部分 邵阳市大祥区流动人口计划生育管理站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

              第一部分 邵阳市大祥区流动人口计划生育管理站部门概况

    一、部门职责

负责全区流动人口计划生育服务管理工作，指导各乡(镇)、街道办事处实行目标管理责任制。对乡(镇)、街道办事处流动人口计划生育工作情况进行检查，评估、协同有关部门做好流动人口信息共享、区域协作和公共服务均等化的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区流动人口计划生育管理站内设机构包括：办公室、动态监测室。

（二）决算单位构成。大祥区流动人口计划生育管理站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区流动人口计划生育管理站本级。

                         第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：邵阳市大祥区流动人口计划生育管理站2020年决算表

                      第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计48.2万元，其中年初结转和结余9.7万元。与2019年相比，减少2.75万元，减少5.7%，原因是人员福利、压缩开支。2020 年度支出总计48.2万元，其中年末结转和结余4.52万元。与2019年相比，减少2.75万元，减少5.7%，原因是人员福利、压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38.5万元，其中：财政拨款收入30.05万元，占78%；其他收入8.45万元，占22%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计43.68万元，其中：基本支出43.68万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计30.05万元，与2019年相比，增加1.68万元,增加6%，原因是人员工资福利。2020年度财政拨款支出总计27.24万元，与2019年相比，减少2.63万元,减少9.6%，原因是压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计27.24万元，与2019年相比，减少2.63万元,减少9.6%，原因是压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出27.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出3.68万元，占14%；卫生健康支出（类）支出21.29万元，占78%；住房保障支出（类）支出2.27万元，占8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为27.42万元，支出决算数为27.24万元，完成年初预算的99.4%，其中：

1、一般公共服务（类）  群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是人员福利、压缩开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是人员福利。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）  财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的163.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付以前年度的工伤费。

5、卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 卫生监督机构（项）

年初预算为11.49万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员福利、压缩开支。

6、卫生健康支出（类） 公共卫生（款）  基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初没预算，人员福利。

7、卫生健康支出（类） 计划生育事务（款） 计划生育机构（项）

　 年初预算为8.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的76.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：原因是人员福利、压缩开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

　　年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出27.24万元，其中：人员经费26.13万元，占基本支出的95.9%,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费1.11万元，占基本支出的4.1%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款无支出预算，无支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出决算,无因公出国（境）费支出决算,无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余万0元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我站进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。我站坚持认真完成各类管理工作、积极组织财政收入、大力加强支出管理、加大财政改革力度、区财政投资评审中心多措举开展工作、推进国库支付电子化管理改革等等、资金到位率和使用率达到100%。

 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1.11万元，比年初预算数减少0.3万元，减少27 %。原因是人员福利、压缩开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门220年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；无单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

                               第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                 第五部分 附件

        附件1：邵阳市大祥区流动人口计划生育管理站2020年决算表

        附件2：大祥区流管站2020年度部门绩效考核评价报告