目 录

第一部分邵阳市大祥区市场监督管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                        第一部分 邵阳市大祥区市场监督管理局部门概况

 

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责全区各类市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

（四）负责反垄断执法调查工作。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测和认证认可工作。

（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。

（十六） 负责保护知识产权。

（十七）负责知识产权创造运用。

（十八）负责组织开展有关服务领域消费维权工作、查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者消费者合法权益。

（十九）负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可备案，负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

（二十）负责监督实施药品和医疗器械、化妆品安全监督管理。

（二十一）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。

（二十二）负责药品、医疗器械和化妆品监督管理。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（二十四）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大祥区市场监督管理局内设机构包括：17个股室、14个市场监督管理所和4个全额拨款事业单位。

内设17个股室分别是:

1.办公室（加挂应急处置办公室牌子）

2.政策法规股

3.登记注册股（加挂行政审批服务股）

4.信用监督管理股

5.网络秩序监督管理股

6.价格监督检查、反垄断和反不正当竞争股（加挂规范直销与打击传销办公室牌子）

7.商标广告监督管理股（加挂知识产权保护股牌子）

8.消费者权益保护股（加挂12315申诉举报中心牌子）

9.食品安全监督管理股

10.餐饮服务安全监督管理股

11.药品、医疗器械与化妆品安全监督管理股

12.特殊食品、保健品与盐业安全监督管理股

13.特种设备安全监察和标准计量监督管理股

14.质量监督与检验检测认可认证股

15.执法稽查股

16.政工股

17.财务股

派出机构14个市场监督管理所分别是：

1.蔡锷市场监督管理所

2.板桥市场监督管理所

3.罗市市场监督管理所

4.雨溪市场监督管理所

5.学院路市场监督管理所

6.红旗市场监督管理所

7.中心市场监督管理所

8.城北市场监督管理所

9.城西市场监督管理所

10.百春园市场监督管理所

11.翠园市场监督管理所

12.火车南站市场监督管理所

13.城南市场监督管理所

14.檀江市场监督管理所

所属4个事业单位分别是：

1.邵阳市大祥区个体私营经济发展指导中心（加挂区个体劳动者私营企业权益保障服务中心牌子）

2.邵阳市大祥区消费者权益保障服务中心

3.邵阳市大祥区市场监督管理局信息中心

4.邵阳市大祥区市场监管执法大队

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区市场监督管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区市场监督管理局本级决算。

 

 第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年邵阳市大祥区市场监督管理局部门决算公开表格

                              第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2400.63万元。与2019年相比，增加499.32万元，增长26.26%，主要是因为原工商分局人员下放导致收支增加以及市场监督管理项目支出增加。

二、收入决算情况说明

   本年收入合计2391.37万元，其中：财政拨款收入2101.21万元，占87.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入290.16万元，占12.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2323.74万元，其中：基本支出2123.87万元，占91.4%；项目支出199.87万元，占8.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计2110.47万元，与2019年相比，增加1165.81万元，增长123.41%，主要是因为原工商分局人员下放及工作职能增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2033.59万元，占本年支出合计的87.51%，与2019年相比，财政拨款支出增加1098.18万元，增长117.4%，主要是因为原工商分局人员下放及工作职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2033.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1351.14万元，占66.44%；社会保障和就业（类）支出52.6万元，占2.59%；城乡社区（类）支出578.83万元，占28.46%；卫生健康（类）支出28.32万元，占1.39%；住房保障（类）支出22.7万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为393.93万元，支出决算数为2033.59万元，完成年初预算的516.23%，其中：

1、一般公共服务（类）

  （1）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

   年初无预算，支出决算为0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加工作指标。

  （2）组织事务（款）公务员事务（项）

   年初无预算，支出决算为7.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加工作指标。

   （3）市场监督管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、药品事务、医疗器械事务、市场秩序执法、化妆品事务、食品安全监管、其他市场监督管理事务（项）

   年初预算为302.65万元，支出决算为1001.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原市工商局人员下放、工作职能的增加及年中财政追加预算。

   （4）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为5.63万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目在拨付时进行调整。

    （5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初无预算，支出决算为341.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：原工商分局人员下放、工作职能增加及年中财政追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）

   （1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.79万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的140.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加退休人员生活补贴指标。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为2.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的276.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加，年中财政追加工伤保险基金指标。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初无预算，支出决算为78.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算的上级专项指标的拨付。

（2）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初无预算，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加年初未纳入部门预算的人员及项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1834.23万元，其中：人员经费1548.42万元，占基本支出的84.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费  285.81万元，占基本支出的15.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.61万元，完成预算的130.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.5万元，减少100%，减少的主要原因是我局严格执行预算，严控“三公”经费，2020年所有接待开餐全部集中在局食堂，致使接待费较少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是目前我局公务用车保有量为7台，一直没有纳入区公车平台内，全年暂时调用湘EM7019用于正常办公运行，与上年相比减少15.37万元，减少85.48%，减少的主要原因是由于2018年省局增拨快速检测车辆一台，2019年支付该车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.61万元，占130.5 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组  0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.61万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.61万元，主要是日常油料及车辆维修支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已完成。

2020年邵阳市大祥区市场监督管理局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理。在区委、区政府的领导下，区市场监督管理局紧紧围绕工作大局，按照要求，积极应对各类挑战，努力克服各种困难，根据《部门整体支出绩效评价指标》认真落实工作。进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2020年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出285.81万元，比年初预算数增加207.81万元，增长266.42%。主要原因是：原工商分局人员下放及工作职能增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额105.73万元，其中：政府采购货物支出78.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是食品安全检测；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

                               第四部分 名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                              第五部分 附件

 

 附件1：2020年邵阳市大祥区市场监督管理局部门决算公开表格

附件2：2020年邵阳市大祥区市场监督管理局部门整体支出绩效评价报告