2021年度邵阳市大祥区农业农村局部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区农业农村局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区农业农村局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00493	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-14	效力状态:

2021年度大祥区农业农村局部门决算

第一部分大祥区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”和扶贫开发工作的发展中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和扶贫开发有关政策法规，权限内实施农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作,负责农用废弃物及农用耕地污染面的治理和综合利用。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理，及畜牧业的发展和管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和瘦肉精的检测检验，做好畜牧的防疫防控工作。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，及农用耕地污染面的治理，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利等项目的建设与管理及相关工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（十四）指导协调全区扶贫开发工作。提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划；组织贫困状况监测与统计；制订扶贫开发科技推广和培训计划；负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查工作；指导农村建整扶贫工作；指导协调行业扶贫工作；指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导财政扶贫项目库建设；组织指导全区金融扶贫工作、做好“雨露计划工作，扶贫特惠保”工作；协同有关部门做好驻村帮扶工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。 1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（十八）贯彻执行农业农村有关地方性法规，地方性政府规章，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，承担农业行政复议，行政许可，政务公开，有关文件合法性审查工作，组织行政许可，普法宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位共有编制人数26人，实有38人，内设机构包括：办公室、法规股、计划财务股、扶贫发展股、乡村产业规划发展股、农田建设与农垦股、农村事业促进股、农业技术指导和综合管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股等10个股室。

（二）决算单位构成

大祥区农业农村局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区农业农村局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区农业农村局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,321.89	一、一般公共服务支出	32	112.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.44	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	39	113.27
	9		九、卫生健康支出	40	54.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	22.44
	12		十二、农林水支出	43	2,793.08
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	36.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	73.39
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,344.86	本年支出合计	58	3,206.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,005.69	年末结转和结余	60	144.48
	30			61
总计	31	3,350.56	总计	62	3,350.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区农业农村局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,344.86	2,344.32					0.54
201	一般公共服务支出	90.49	90.49
20132	组织事务	90.49	90.49
2013204	公务员事务	90.49	90.49
208	社会保障和就业支出	92.03	92.03
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76
20808	抚恤	25.24	25.24
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.71	4.71
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.07	3.07
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.54	1.54
210	卫生健康支出	43.18	43.18
21004	公共卫生	17.95	17.95
2100409	重大公共卫生服务	17.95	17.95
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
212	城乡社区支出	22.44	22.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.44	22.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.44	22.44
213	农林水支出	2,059.30	2,059.30
21301	农业农村	1,422.17	1,422.17
2130101	行政运行	270.37	270.37
2130102	一般行政管理事务	94.82	94.82
2130105	农垦运行	90.00	90.00
2130106	科技转化与推广服务	20.98	20.98
2130108	病虫害控制	23.00	23.00
2130109	农产品质量安全	87.90	87.90
2130122	农业生产发展	80.00	80.00
2130124	农村合作经济	65.00	65.00
2130125	农产品加工与促销	346.06	346.06
2130126	农村社会事业	150.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	194.04	194.04
21302	林业和草原	60.00	60.00
2130202	一般行政管理事务	10.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00
21303	水利	232.90	232.90
2130316	农村水利	232.90	232.90
21305	扶贫	344.23	344.23
2130504	农村基础设施建设	23.62	23.62
2130505	生产发展	300.00	300.00
2130550	扶贫事业机构	20.60	20.60
221	住房保障支出	36.89	36.89
22102	住房改革支出	36.89	36.89
2210201	住房公积金	36.89	36.89
229	其他支出	0.54						0.54
22999	其他支出	0.54						0.54
2299999	其他支出	0.54						0.54
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区农业农村局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,206.08	945.76	2,260.32
201	一般公共服务支出	112.91	112.91
20132	组织事务	90.49	90.49
2013204	公务员事务	90.49	90.49
20199	其他一般公共服务支出	22.41	22.41
2019999	其他一般公共服务支出	22.41	22.41
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76
20808	抚恤	45.38	45.38
2080801	死亡抚恤	45.38	45.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.81	5.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.17	4.17
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.54	1.54
210	卫生健康支出	54.12	36.17	17.95
21004	公共卫生	17.95		17.95
2100409	重大公共卫生服务	17.95		17.95
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06
212	城乡社区支出	22.44		22.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.44		22.44
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.44		22.44
213	农林水支出	2,793.08	573.15	2,219.93
21301	农业农村	1,972.05	524.05	1,448.00
2130101	行政运行	292.84	292.84
2130102	一般行政管理事务	238.83	141.90	96.93
2130105	农垦运行	90.00		90.00
2130106	科技转化与推广服务	57.06	22.06	35.00
2130108	病虫害控制	29.65		29.65
2130109	农产品质量安全	119.33	31.43	87.90
2130110	执法监管	0.75	0.75
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130124	农村合作经济	65.00		65.00
2130125	农产品加工与促销	346.06	6.31	339.75
2130126	农村社会事业	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	85.25		85.25
2130199	其他农业农村支出	417.28	28.76	388.52
21302	林业和草原	82.79		82.79
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	1.60		1.60
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
2130209	森林生态效益补偿	4.46		4.46
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	13.73		13.73
21303	水利	300.00		300.00
2130316	农村水利	300.00		300.00
21305	扶贫	418.63	49.09	369.54
2130502	一般行政管理事务	18.13		18.13
2130504	农村基础设施建设	23.62		23.62
2130505	生产发展	308.44		308.44
2130550	扶贫事业机构	49.09	49.09
2130599	其他扶贫支出	19.34		19.34
21307	农村综合改革	19.60		19.60
2130799	其他农村综合改革支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	36.89	36.89
22102	住房改革支出	36.89	36.89
2210201	住房公积金	36.89	36.89
229	其他支出	73.39	73.39
22999	其他支出	73.39	73.39
2299999	其他支出	73.39	73.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区农业农村局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,321.89	一、一般公共服务支出	33	112.91	112.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.44	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.27	113.27
	9		九、卫生健康支出	41	54.12	54.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	22.44		22.44
	12		十二、农林水支出	44	2,793.08	2,793.08
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.89	36.89
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,344.32	本年支出合计	59	3,132.69	3,110.25	22.44
年初财政拨款结转和结余	28	932.85	年末财政拨款结转和结余	60	144.48	144.48
一般公共预算财政拨款	29	932.85		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,277.17	总计	64	3,277.17	3,254.74	22.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区农业农村局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,110.25	872.37	2,237.88
201	一般公共服务支出	112.91	112.91
20132	组织事务	90.49	90.49
2013204	公务员事务	90.49	90.49
20199	其他一般公共服务支出	22.41	22.41
2019999	其他一般公共服务支出	22.41	22.41
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.76	51.76
20808	抚恤	45.38	45.38
2080801	死亡抚恤	45.38	45.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.81	5.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.17	4.17
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.54	1.54
210	卫生健康支出	54.12	36.17	17.95
21004	公共卫生	17.95		17.95
2100409	重大公共卫生服务	17.95		17.95
21011	行政事业单位医疗	36.17	36.17
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06
213	农林水支出	2,793.08	573.15	2,219.93
21301	农业农村	1,972.05	524.05	1,448.00
2130101	行政运行	292.84	292.84
2130102	一般行政管理事务	238.83	141.90	96.93
2130105	农垦运行	90.00		90.00
2130106	科技转化与推广服务	57.06	22.06	35.00
2130108	病虫害控制	29.65		29.65
2130109	农产品质量安全	119.33	31.43	87.90
2130110	执法监管	0.75	0.75
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130124	农村合作经济	65.00		65.00
2130125	农产品加工与促销	346.06	6.31	339.75
2130126	农村社会事业	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	85.25		85.25
2130199	其他农业农村支出	417.28	28.76	388.52
21302	林业和草原	82.79		82.79
2130202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130205	森林资源培育	1.60		1.60
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
2130209	森林生态效益补偿	4.46		4.46
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	13.73		13.73
21303	水利	300.00		300.00
2130316	农村水利	300.00		300.00
21305	扶贫	418.63	49.09	369.54
2130502	一般行政管理事务	18.13		18.13
2130504	农村基础设施建设	23.62		23.62
2130505	生产发展	308.44		308.44
2130550	扶贫事业机构	49.09	49.09
2130599	其他扶贫支出	19.34		19.34
21307	农村综合改革	19.60		19.60
2130799	其他农村综合改革支出	19.60		19.60
221	住房保障支出	36.89	36.89
22102	住房改革支出	36.89	36.89
2210201	住房公积金	36.89	36.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区农业农村局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	623.21	302	商品和服务支出	180.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	186.62	30201	办公费	28.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.83	30202	印刷费	28.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	154.61	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	5.76	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.85	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备
30113	住房公积金	58.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	69.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	45.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	48.51	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.55
30399	其他对个人和家庭的补助	21.22	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.66
人员经费合计		692.29	公用经费合计					180.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区农业农村局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1.00	0.24					0.24
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区农业农村局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22.44	22.44		22.44
212	城乡社区支出		22.44	22.44		22.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.44	22.44		22.44
2120801	征地和拆迁补偿支出		22.44	22.44		22.44





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区农业农村局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,350.56万元。与上一年度相比，收、支总计各减少600.65万元，下降15.2%。主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,344.86万元，其中：财政拨款收入2,344.32万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.54万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,206.08万元，其中：基本支出945.76万元，占29.5%；项目支出2,260.32万元，占70.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,277.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少591.03万元，下降15.28%。主要是因为项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,110.25万元，占本年支出合计的97.01%。与上一年度相比，财政拨款支出增加344.9万元，增长12.47%。主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,110.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出112.91万元，占3.63%；社会保障和就业支出113.27万元，占3.64%；卫生健康支出54.12万元，占1.74%；农林水支出2,793.08万元，占89.8%；住房保障支出36.89万元，占1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为637.94万元，支出决算数为3,110.25万元，完成年初预算的487.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为6.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一拨付区总工会，未在本单位列支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区直机关绩效奖励等预算调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为25.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政局统一拨付，未在本单位列支。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加行政单位退休人员生活补贴的预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为51.76万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度两名退休人员去世增加两笔抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.07万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的135.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为24.59万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金使用。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.63万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的65.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出的是2020年度的公务员医疗补助，2021年度的公务员医疗补助暂未支付。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.64万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的165.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为388.13万元，支出决算为292.84万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转资金在2022年安排使用。

16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为7万元，支出决算为238.83万元，完成年初预算的3,411.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

18、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为1.1万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的5,187.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为19.6万元，支出决算为119.33万元，完成年初预算的608.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

21、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为346.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为5.8万元，支出决算为417.28万元，完成年初预算的7,194.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

34、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

35、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

36、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

37、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为308.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

38、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

年初预算为37.8万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余资金的使用。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出872.37万元，其中：人员经费692.29万元，占基本支出的79.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费180.09万元，占基本支出的20.64%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.14万元，下降36.84%，下降的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾35人次，主要是专家组技术指导、农业生产检查等接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入22.44万元；年初结转和结余0万元；支出22.44万元，其中基本支出0万元，项目支出22.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金不在本级预算内。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区农业农村局2021年度机关运行经费支出180.09万元，比上一年决算数增加21.99万元，增长13.91%。主要原因是：上年度的办公费在本年度支付。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区农业农村局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.1万元，事业单位人员培训开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，2021年本部门无会议费、晚会、论坛、赛事活动等活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区农业农村局2021年度政府采购支出总额53.55万元，其中：政府采购货物支出53.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区农业农村局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局从项目申报、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确，严禁截留、挪用和不合理支出，从制度层面保障专项资金按规定的用途使用并达到预期目标。根据绩效评价的要求，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
2021年度大祥区农业农村局整体支出和专项资金（项目支出）2260.32万元均实行预算绩效管理，所有专项资金按照相关规定专款专用。认真完成了各项专项工作任务，为工作的开展提供有力保障。项目资金主要用于农业、林业、乡村振兴、病虫害控制、高标准农田建设等，资金到位率和使用率达到了100%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市大祥区农业农村局部门整体支出绩效评价报告

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