目 录

第一部分 大祥区能源办部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                      第一部分 大祥区能源办部门概况

     一、部门职责

邵阳市大祥区能源生态办公室为大祥区政府全额拨款的事业单位，负责全区负责全区能源事业的规划、开发、建设、管理，为开发利用全区可再生能源提供指导和服务。

主要职责为：

（1）贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策；

（2）组织开展农村能源资源调查与评价，编制农村能源发展规划；

（3）指导、监督农村能源建设项目的实施；

（4）组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设，以及国内外技术合作与交流；

（5）组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广；

（6）会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市大祥区能源生态办公室为大祥区农业农村局二级机构，内设办公室。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区能源生态办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区能源生态办公室部门本级。

                         第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：邵阳市大祥区能源生态办公室2020年决算公开表格 

                     第三部分 2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计249.99万元，其中：本年收入22.11万元，年初结转和结余227.88万元，2020年度支出总计249.99万元，其中：本年支出140.05万元，年末结转和结余109.94万元。与2019年相比，减少53.42万元，减少17.61%，主要是因为人员工资福利变动，节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22.11万元，其中：财政拨款收入17.3万元，占78.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.81万元，占21.75 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计140.04元，其中：基本支出25.65万元，占18.32%；项目支出114.39万元，占81.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计34.74万元，其中：本年收入17.3万元，年初财政拨款结转和结余17.44万元。2020年度财政拨款支出总计34.74万元，其中：本年支出33.32万元，年末财政拨款结转和结余1.42万元。与2019年相比，减少18.16万元，减少34.33%，主要是因为人员变动，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出33.32万元，占本年支出合计的23.79%，与2019年相比，财政拨款支出减少2.19万元，减少6.17%，主要是因为因为人员工资变动，节约开支。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出33.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；节能环保支出5.88万元，占17.65%；农林水支出27.44万元，占82.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为18.58万元，支出决算数为33.32万元，完成年初预算的179.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是由区总工会统一列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0.89万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为 0.03万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.05万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0.43万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.01万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目的调整。

8、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为11.81万元，支出决算为4.55元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动，节约开支。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

年初预算为0.64万元，支出决算为0万元，，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出18.93万元，其中：人员经费 12.91万元，占基本支出的68.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；公用经费6.02万元，占基本支出31.8%，主要包括办公费、印刷费、 维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为140.04万元，其中，基本支出25.65万元，项目支出114.39万元，具体见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出6.02万元，比年初预算数减少0.26万元，降低4.14%。主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

 （二）一般性支出情况

2020年本部门无会议费支出，无培训费支出。节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                             第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

    附件1：邵阳市大祥区能源生态办公室2020年决算公开表格

    附件2：大祥区能源办2020年度部门绩效评价报告