| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2023年度大祥区民政局部门决算
目 录
第一部分 大祥区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区民政局概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家、省、市民政方针政策，指导全区民政工作。
（二）指导全区社会救助工作开展工作，对全区社会救助工作进行指导、审核。
（三）负责指导婚姻登记工作开展。
（四）负责指导和开展基层政权和社区治理相关工作。
（五）负责指导社会组织管理和社会事务相关工作。
（六）负责指导和开展社会养老服务和儿童社会救助工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区民政局内设机构包括：本单位共有编制人数6人，实有人数9人。内设股室4个，分别为规划财务股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理和社会事务股、社会救助和养老服务股。
（二）决算单位构成
大祥区民政局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1.大祥区民政局本级；2、大祥区婚姻登记中心；3、大祥区低收入家庭认定中心。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4155.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
195.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
244.03 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
302.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3931.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
15.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
546.50 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4702.42 |
本年支出合计 |
58 |
4702.42 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4702.42 |
总计 |
62 |
4702.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4702.42 |
4399.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.11 |
195.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
179.51 |
179.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
179.51 |
179.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3931.01 |
3931.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3388.76 |
3388.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
134.54 |
134.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3209.74 |
3209.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
44.20 |
44.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.33 |
31.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.32 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
259.62 |
259.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
61.71 |
61.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
197.90 |
197.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50.38 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
60.40 |
60.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
60.40 |
60.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
102.19 |
102.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
546.50 |
244.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.47 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
244.03 |
244.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
244.03 |
244.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
302.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.47 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
302.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.47 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4702.42 |
233.58 |
4468.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.11 |
15.60 |
179.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
179.51 |
0.00 |
179.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
179.51 |
0.00 |
179.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3931.01 |
188.17 |
3742.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3388.76 |
154.82 |
3233.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
134.54 |
134.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3209.74 |
0.00 |
3209.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
44.20 |
20.00 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.33 |
20.33 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.80 |
4.80 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
37.32 |
0.00 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.32 |
0.00 |
37.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
259.62 |
0.00 |
259.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
61.71 |
0.00 |
61.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
197.90 |
0.00 |
197.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
50.38 |
0.00 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50.38 |
0.00 |
50.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
60.40 |
12.02 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
60.40 |
12.02 |
48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
102.19 |
0.00 |
102.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
546.50 |
0.00 |
546.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
244.03 |
0.00 |
244.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
244.03 |
0.00 |
244.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
302.47 |
0.00 |
302.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
302.47 |
0.00 |
302.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4155.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
195.11 |
195.11 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
244.03 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3931.01 |
3931.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
244.03 |
0.00 |
244.03 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4399.95 |
本年支出合计 |
59 |
4399.95 |
4155.92 |
244.03 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4399.95 |
总计 |
64 |
4399.95 |
4155.92 |
244.03 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4155.92 |
233.58 |
3922.35 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
195.11 |
15.60 |
179.51 |
||
|
20132 |
组织事务 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
179.51 |
0.00 |
179.51 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
179.51 |
0.00 |
179.51 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3931.01 |
188.17 |
3742.84 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3388.76 |
154.82 |
3233.94 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
134.54 |
134.54 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3209.74 |
0.00 |
3209.74 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
44.20 |
20.00 |
24.20 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.33 |
20.33 |
11.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.80 |
4.80 |
11.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
37.32 |
0.00 |
37.32 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
37.32 |
0.00 |
37.32 |
||
|
20810 |
社会福利 |
259.62 |
0.00 |
259.62 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
61.71 |
0.00 |
61.71 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
197.90 |
0.00 |
197.90 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
50.38 |
0.00 |
50.38 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
50.38 |
0.00 |
50.38 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
60.40 |
12.02 |
48.38 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
60.40 |
12.02 |
48.38 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
102.19 |
0.00 |
102.19 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2.19 |
0.00 |
2.19 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.91 |
15.91 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
177.86 |
302 |
商品和服务支出 |
35.35 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
57.42 |
30201 |
办公费 |
3.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.04 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.10 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.64 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
30211 |
差旅费 |
1.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.81 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
12.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.43 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.03 |
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人员经费合计 |
198.23 |
公用经费合计 |
35.35 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：邵阳市大祥区民政局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
244.03 |
244.03 |
0.00 |
244.03 |
0.00 |
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229 |
其他支出 |
0.00 |
244.03 |
244.03 |
0.00 |
244.03 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
244.03 |
244.03 |
0.00 |
244.03 |
0.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
244.03 |
244.03 |
0.00 |
244.03 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市大祥区民政局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市大祥区民政局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,702.42万元。与上年相比，收、支总计各增加932.52万元，增长24.74%。主要原因是开支增加，财政拨款开支增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,702.42万元，其中：财政拨款收入4,399.95万元，占93.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入302.47万元，占6.43%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,702.42万元，其中：基本支出233.58万元，占4.97%；项目支出4,468.85万元，占95.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4,399.95万元，与上年相比，增加885.82万元，增长25.21%。主要原因是开支增加，财政拨款开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4,155.92万元，占本年支出合计的88.38%。与上年相比，财政拨款支出增加702.53万元，增长20.34%。主要是因为增调公共预算财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4,155.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.11万元，占4.69%；社会保障和就业支出3,931.01万元，占94.6%；卫生健康支出15.91万元，占0.38%；住房保障支出13.9万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为349.16万元，支出决算数为4,155.92万元，完成年初预算的1,190.25%，其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社会保障和就业支出。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为179.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了绩效考核奖金。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为134.57万元，支出决算为134.54万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有1人退休。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会保障和就业支出。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为41万元，支出决算为3,209.74万元，完成年初预算的7,828.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于基层工作人员补贴发放。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为9.2万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的480.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：雨溪公募管理所经费。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴
年初预算为56.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：统一由区财政拨付。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于职工医疗保险缴费。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加困难群体死亡抚恤补助。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为60万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放高龄补贴。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为197.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老经费。
13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春风行动资金。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村特困人员救助。
15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于六十年代精简退职人员生活补贴等发放。
16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为1.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调减我单位工会年初预算。
17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于六十年代精简退职人员补贴等支出。
18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.21万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的147.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于公务员医疗补助。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出233.58万元，其中：
人员经费198.23万元，占基本支出的84.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费35.35万元，占基本支出的15.13%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.08万元，下降100%，下降的主要原因是我单位无三公开支。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.08万元，下降的主要原因是我单位无公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区民政局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入244.03万元；年初结转和结余0.0万元；支出244.03万元，其中基本支出0.0万元，项目支出244.03万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为244.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区民政局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区民政局2023年度机关运行经费支出35.35万元，比上年度决算减少5.2万元，下降12.82%。主要原因是：严控经费开支，缩减开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.16万元，用于开展用于民政事务业务培训培训，人数30人，内容为民政事务业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额56.95万元，其中：政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出20.89万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，2023年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。根据大祥区民政局《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，我局整体支出绩效自评95.5分。 根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，绩效自评结果为良好。2023年，我局深入贯彻相关政策，坚持专款专用的原则，充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用专项资金，提高资金的使用效率，取得了显著成效。各项目绩效目标基本实现，有效保障受益对象的基本生活及各项民政专项工作的正常开展，圆满完成了全年工作目标。
具体预算绩效情况详见附件。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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