2021年度区科工信局部门决算_资金信息

2021年度区科工信局部门决算

文件名称:	2021年度区科工信局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00191	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-12-02	效力状态:

2021年度大祥区科技和工业信息化局部门决算

第一部分大祥区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区科技和工业信息化局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;贯彻执行科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章。

（二）拟订全区科技发展；拟订科学普及和科学传播规划、政策；拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施。

（三）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（四）组织开展区域科技合作与科技人才交流。

（五）拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

（六）负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

（七）拟订全区制造强区发展战略，协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，推进全区国民经济和社会信息化。

（八）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。

（九）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业资源节约与综合利用的政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，协调环保产业发展和工业环境保护；制定推进全区循环经济工作计划并组织实施。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数5人，实有人数11人。内设股室4个，分别是：党政综合办公室、科学技术和中小企业发展股、电子信息和运行监测分析股、安全生产指导、产业政策与法规股。

（二）决算单位构成

大祥区科技和工业信息化局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区科技和工业信息化局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.66	一、一般公共服务支出	32	111.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	236.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	7.36	八、社会保障和就业支出	39	15.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	384.80
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	7.36
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	650.01	本年支出合计	58	792.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	215.33	年末结转和结余	60	73.30
	30			61
总计	31	865.35	总计	62	865.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.01	642.66					7.36
201	一般公共服务支出	111.46	111.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.00	91.00
2010301	行政运行	91.00	91.00
20132	组织事务	20.46	20.46
2013204	公务员事务	20.46	20.46
206	科学技术支出	165.85	165.85
20601	科学技术管理事务	106.85	106.85
2060101	行政运行	106.85	106.85
20603	应用研究	29.00	29.00
2060399	其他应用研究支出	29.00	29.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72
210	卫生健康支出	6.29	6.29
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00
213	农林水支出	15.00	15.00
21302	林业和草原	15.00	15.00
2130221	产业化管理	15.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	315.00	315.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.00	315.00
2150805	中小企业发展专项	90.00	90.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.00	225.00
221	住房保障支出	8.66	8.66
22102	住房改革支出	8.66	8.66
2210201	住房公积金	8.66	8.66
229	其他支出	7.36						7.36
22999	其他支出	7.36						7.36
2299999	其他支出	7.36						7.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		792.04	207.24	584.80
201	一般公共服务支出	111.46	30.46	81.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.00	10.00	81.00
2010301	行政运行	91.00	10.00	81.00
20132	组织事务	20.46	20.46
2013204	公务员事务	20.46	20.46
206	科学技术支出	236.38	137.38	99.00
20601	科学技术管理事务	137.38	137.38
2060101	行政运行	137.38	137.38
20603	应用研究	29.00		29.00
2060399	其他应用研究支出	29.00		29.00
20604	技术研究与开发	40.00		40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
20605	科技条件与服务	30.00		30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72
210	卫生健康支出	6.29	6.29
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130221	产业化管理	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	384.80		384.80
21505	工业和信息产业监管	69.80		69.80
2150502	一般行政管理事务	69.80		69.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.00		315.00
2150805	中小企业发展专项	90.00		90.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.00		225.00
221	住房保障支出	10.36	10.36
22102	住房改革支出	10.36	10.36
2210201	住房公积金	10.36	10.36
229	其他支出	7.36	7.36
22999	其他支出	7.36	7.36
2299999	其他支出	7.36	7.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	637.66	一、一般公共服务支出	33	111.46	111.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	236.38	236.38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.40	15.40
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	384.80	384.80
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10.36	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	642.66	本年支出合计	59	784.69	779.69	5.00
年初财政拨款结转和结余	28	187.91	年末财政拨款结转和结余	60	45.88	45.88
一般公共预算财政拨款	29	187.91		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	830.57	总计	64	830.57	825.57	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		779.69	199.89	579.80
201	一般公共服务支出	111.46	30.46	81.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.00	10.00	81.00
2010301	行政运行	91.00	10.00	81.00
20132	组织事务	20.46	20.46
2013204	公务员事务	20.46	20.46
206	科学技术支出	236.38	137.38	99.00
20601	科学技术管理事务	137.38	137.38
2060101	行政运行	137.38	137.38
20603	应用研究	29.00		29.00
2060399	其他应用研究支出	29.00		29.00
20604	技术研究与开发	40.00		40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
20605	科技条件与服务	30.00		30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	15.40	15.40
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72
210	卫生健康支出	6.29	6.29
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29
213	农林水支出	15.00		15.00
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130221	产业化管理	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	384.80		384.80
21505	工业和信息产业监管	69.80		69.80
2150502	一般行政管理事务	69.80		69.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	315.00		315.00
2150805	中小企业发展专项	90.00		90.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.00		225.00
221	住房保障支出	10.36	10.36
22102	住房改革支出	10.36	10.36
2210201	住房公积金	10.36	10.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.59	302	商品和服务支出	46.97	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.65	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.97	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.60	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.46	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备
30113	住房公积金	12.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7.33	30215	会议费	4.31	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.49	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.09
人员经费合计		152.92	公用经费合计					46.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68					0.68
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区科技和工业信息化局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计865.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少454.69万元，下降34.45%。主要是因为专项经费减少及工作经费压缩。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计650.01万元，其中：财政拨款收入642.66万元，占98.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.36万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计792.04万元，其中：基本支出207.24万元，占26.17%；项目支出584.8万元，占73.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计830.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少361.28万元，下降30.31%。主要是因为专项经费减少及工作经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出779.69万元，占本年支出合计的98.44%。与上一年度相比，财政拨款支出减少224.25万元，下降22.34%。主要是因为专项经费减少及工作经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出779.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出111.46万元，占14.3%；科学技术支出236.38万元，占30.32%；社会保障和就业支出15.4万元，占1.98%；卫生健康支出6.29万元，占0.81%；农林水支出15万元，占1.92%；资源勘探工业信息等支出384.8万元，占49.34%；住房保障支出10.36万元，占1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为158.52万元，支出决算数为779.69万元，完成年初预算的491.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划拨。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划拨。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为119.36万元，支出决算为137.38万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，普调工资，经费增加。

6、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划拨。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.15万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为225万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.66万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，普调工资，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出199.89万元，其中：人员经费152.92万元，占基本支出的76.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费46.97万元，占基本支出的23.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有招待开支，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区科技和工业信息化局2021年度机关运行经费支出46.97万元，比上一年决算数增加5.44万元，增长13.1%。主要原因是：机构改革人员增加，普调工资，经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区科技和工业信息化局开支会议费4.31万元，召开“两上三化”专项行动培训会；开支培训费1.23万元，开展高新技术企业申报及统计培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区科技和工业信息化局2021年度政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区科技和工业信息化局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
1、预决算公开：2021年，按照上级的要求，我局在政府门户网站上进行了预决算公开。
2、资产管理：2021年我局进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《大祥区科工信局财务管理制度》，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。
3、内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《大祥区科工局财务管理制度》《大祥区科工局机关考勤制度》等内部制度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

大祥区科工信局2021年部门整体支出绩效评价报告

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