目录

第一部分大祥区红旗街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                             第一部分大祥区红旗街道办事处部门概况

   一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强街道政权建设；做好社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会，共青团、妇联等群团工作。

3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大集体经济，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

大祥区红旗街道办事处内设机构包括：街道设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（7）财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策；编制年度街道财政预决算并组织执行，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴惠民资金“一卡（折）”通发放机制。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

设置1个执法机构，即：综合行政执法大队。主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站，原城市规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站，就业和社会保障服务站，安监环保服务站，城市规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成。大祥区红旗街道办事处2020年部门决算汇总公开单位只包含本级。

 第二部分 2020年部门决算表（见附件）

   1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：2020年大祥区红旗街道办事处部门决算公开表格 

                                第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2125.55万元（其中：本年收入1745.61万元，年初结转和结余379.94万元），2020年度支出总计2125.55万元（其中：本年支出1578.89万元，年末结转和结余546.65万元）。与2019年相比，增加365.27万元，增长20.75%，主要是因为增加了新冠肺炎疫情防控和老城区改造等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1745.61万元，其中：财政拨款收入1024.27万元，占58.68%；其他收入721.33万元，占41.32%；本单位无上级补助收入、单位收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1578.89万元，其中：基本支出1314.92万元，占83.28%；项目支出263.98万元，占16.72%；本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1038.2万元（其中：本年收入1024.27万元，年初财政拨款结转和结余13.93万元），2020年度支出总计1038.2万元（其中：本年支出988.29万元，年末财政拨款结转和结余49.91万元）。与2019年相比，减少175.24万元，减少14.44%，主要是因为压减了街道财政公共服务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出942.8万元，占本年支出合计的59.71%，与2019年相比，财政拨款支出减少191.72万元，减少16.9%，主要是因为压减了街道财政公共服务经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出942.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.28万元，占71.41%；公共安全（类）支出2万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出92.66万元，占9.83%；城乡社区（类）支出46万元，占4.88%；卫生健康（类）支出63.63万元，占6.75%；农林水（类）支出6万元，占0.64%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.53%；住房保障（类）支出41.23万元，占4.37%；其他（类）支出13万元，占1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为564.63万元，支出决算数为942.8万元，完成年初预算的166.98%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事物（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作增加了资金投入。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为402.61万元，支出决算为422.38万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳工作增加了资金投入。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

6、一般公共服务（类）财务事物（款）一般行政管理事物（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

7、一般公共服务（类）财务事物（款）其他财务事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

8、一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项款项没有安排在预算内。

9、一般公共服务（类）组织事物（款）公务员事物（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为158.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

11、一般公共服务（类）群众团体事物（款）工会事物（项）

年初预算为5.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排工会经费，由区财政统一拨至区总工会，未从本单位列支。

12、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

13、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.38万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的退休费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的退休费。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.58万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的59.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目细分了所以导致此项数值变小。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加单位死亡人员抚恤金，年初无预算。

18、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

19、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

22、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.37万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.53万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

24、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

25、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区类资金为上级专项资金。

26、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区类资金为上级专项资金。

27、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水类资金为上级专项资金。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.23万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商业服务类资金为上级专项资金。

30、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全类资金为上级专项资金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫、疫情防控等增加了资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出777.07万元，其中：人员经费633.12万元，占基本支出的81.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费143.95万元，占基本支出的18.52%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

无因公出国（境）费支出预算和决算费，与上年持平。

无公务用车购置费及运行维护费支出的预算和决算费，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位没有公务接待，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出决算，无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中：

1、无因公出国（境）费支出决算

2、无公务接待费支出决算。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出，其中：公务用车购置费0万元，红旗街道更新公务用车0辆。无公务用车运行维护费，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入51万元；年初结转和结余0万元；支出45.5万元，其中基本支出0万元，项目支出45.5万元；年末结转和结余5.5万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件2：2020年度邵阳市大祥区红旗街道办事处部门整体支出绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出143.95万元，比年初预算数增加64.98万元，增长82.28%。主要原因是：信访维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审等开支增加。

（二）一般性支出情况

2020年本街道无开支会议费；无开支培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

                                      第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                     第五部分附件

   附件1：2020年大祥区红旗街道办事处部门决算公开表格

   附件2：2020年度邵阳市大祥区红旗街道办事处部门整体支出绩效评价报告