邵阳市大祥区红旗街道2019年预算公开

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作.

(二)机构设置

1. 内设机构

我单位共有内设股室、单位11个：党政办、财政所、民政办、城管办、卫计办、综治办、党建办、安全生产办、经贸办、劳保站、食品药品监督办。

2. 人员编制情况

编办核定编制人数59人(其中行政编制36人、政法编制0人、事业编制23人、工勤编制0人)，实有人数111人，其中在职人员79人，离休人员0人，退休人员32人。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

( 一)收入预算：2019年初预算数675.94万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款675.94万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比去年增加210.28万元，增加45.16%，原因是差额人员按编制3万元/人/年下拨经费、全额人员按照编制人数最高工资计算平均数安排，增加了人员经费。

( 二)支出预算：2019年初预算数675.94万元，其中：一般公共服务支出484.36万元，医疗卫生和计划生育支出155.68万元，住房保障支出35.9万元。2019年支出预算比去年增加210.28万元，增加45.16%，原因是差额人员按编制3万元/人/年下拨经费、全额人员按照编制人数最高工资计算平均数安排，增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出675.94万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：675.94万元，其中：商品和服务支出51.04万元。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出比去年增加210.28万元，增加45.16%，原因是差额人员按编制3万元/人/年下拨经费、全额人员按照编制人数最高工资计算平均数安排，增加了人员经费。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，街道无公务用车。

2019年“三公”经费较2018年预算减少0.73万元，降低100%。主要是我街道按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年大祥区红旗街道运行经费财政拨款预算51.04万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少6.66，原因一是人员减少对应经费减少，二是2019年公用经费较2018年压减支出10%。

(二)政府性基金预算

2019年大祥区红旗街道没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)政府采购情况

2019年大祥区红旗街道未安排政府采购支出。

(四)国有资产占用使用情况

2019年红旗街道无公务用车。

(五)预算绩效情况

2019年大祥区红旗街道整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理,详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1 、机关(事业)运行经费：为保障行政(事业)单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分： 部门预算公开表格

(一)部门收支总表；

(二)部门收入总表；

(三)部门支出总表；

(四)财政拨款收支总表；

(五)一般公共预算支出表；

(六)一般公共预算基本支出预算表；

(七)一般公共预算专项支出预算表；

(八)政府预算支出经济分类情况表；

(九)政府预算经济科目支出汇总表；

(十)部门预算经济科目支出汇总表；

(十一)一般公共预算“三公”经费支出表；

(十二)政府性基金预算支出表；

(十三)政府采购预算表；

(十四)部门整体支出绩效目标申报表

附件1：邵阳市大祥区红旗街道2019年预算表

附件2：邵阳市大祥区红旗街道2019年整体支出绩效目标申报表