| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2023年度大祥区火车南站街道办事处部门决算
目 录
第一部分 大祥区火车南站街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区火车南站街道办事处概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。
（二）拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。
（三）编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。
（四）加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。
（五）加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。
（六）配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。
（七）承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区火车南站街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数39人，实有人数96人。内设股室12个，分别为党政综合办、基层党建办、经济发展办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、财政所、政务服务中心（党群服务中心）、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
大祥区火车南站街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、邵阳市大祥区火车南站街道办事处本级。 2、九十亭、铜铃、桔园、板铺4个社区。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1995.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1271.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
28.46 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
10.56 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
893.89 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
489.51 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
86.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
56.86 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
101.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
10.56 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.40 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
911.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2928.28 |
本年支出合计 |
58 |
2928.28 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2928.28 |
总计 |
62 |
2928.28 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
2928.28 |
2034.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
893.89 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1271.99 |
1271.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1010.67 |
1010.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1003.07 |
1003.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
23.83 |
23.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.83 |
23.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
123.50 |
123.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.51 |
25.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
489.51 |
489.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.80 |
170.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.92 |
127.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
274.00 |
274.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.61 |
86.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
56.86 |
56.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.46 |
28.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.46 |
28.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
911.00 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
893.89 |
||
|
22999 |
其他支出 |
911.00 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
893.89 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
911.00 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
893.89 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
2928.28 |
1754.47 |
1173.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1271.99 |
1142.91 |
129.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1010.67 |
979.02 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1003.07 |
979.02 |
24.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
23.83 |
10.86 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.83 |
10.86 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
123.50 |
123.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
25.51 |
8.76 |
16.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.51 |
8.76 |
16.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.02 |
20.77 |
65.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.02 |
20.77 |
65.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
489.51 |
278.56 |
210.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.80 |
170.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.92 |
127.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.23 |
1.66 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.23 |
1.66 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
274.00 |
100.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
274.00 |
100.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.61 |
71.61 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
56.86 |
3.09 |
53.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.10 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.10 |
0.00 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.46 |
3.09 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
28.46 |
3.09 |
25.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
911.00 |
156.94 |
754.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
911.00 |
156.94 |
754.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
911.00 |
156.94 |
754.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1995.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1271.99 |
1271.99 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
28.46 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
10.56 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
489.51 |
489.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
86.61 |
86.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
56.86 |
28.40 |
28.46 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
10.56 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2034.39 |
本年支出合计 |
59 |
2034.39 |
1995.37 |
28.46 |
10.56 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2034.39 |
总计 |
64 |
2034.39 |
1995.37 |
28.46 |
10.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1995.37 |
1594.44 |
400.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1271.99 |
1142.91 |
129.07 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1010.67 |
979.02 |
31.65 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1003.07 |
979.02 |
24.05 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
||
|
20106 |
财政事务 |
23.83 |
10.86 |
12.97 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.83 |
10.86 |
12.97 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
||
|
20132 |
组织事务 |
123.50 |
123.50 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
45.10 |
45.10 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
78.40 |
78.40 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
25.51 |
8.76 |
16.74 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.51 |
8.76 |
16.74 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
86.02 |
20.77 |
65.25 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
86.02 |
20.77 |
65.25 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
489.51 |
278.56 |
210.95 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.80 |
170.80 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.92 |
127.92 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.87 |
42.87 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.23 |
1.66 |
2.58 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.23 |
1.66 |
2.58 |
||
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
274.00 |
100.00 |
174.00 |
||
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
274.00 |
100.00 |
174.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.61 |
71.61 |
15.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.61 |
71.61 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.45 |
59.45 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.86 |
11.86 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
28.40 |
0.00 |
28.40 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.10 |
0.00 |
14.10 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
14.10 |
0.00 |
14.10 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
101.35 |
101.35 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
||
|
229 |
其他支出 |
17.11 |
0.00 |
17.11 |
||
|
22999 |
其他支出 |
17.11 |
0.00 |
17.11 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
17.11 |
0.00 |
17.11 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1401.96 |
302 |
商品和服务支出 |
144.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
393.14 |
30201 |
办公费 |
12.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
236.45 |
30202 |
印刷费 |
14.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
357.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.50 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.03 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.56 |
31002 |
办公设备购置 |
4.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.85 |
30206 |
电费 |
3.69 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.88 |
30207 |
邮电费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
18.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
107.18 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
101.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.33 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
40.22 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
2.41 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.33 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
70.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.96 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1445.41 |
公用经费合计 |
149.03 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
28.46 |
28.46 |
3.09 |
25.37 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
28.46 |
28.46 |
3.09 |
25.37 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
28.46 |
28.46 |
3.09 |
25.37 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
28.46 |
28.46 |
3.09 |
25.37 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市大祥区火车南站街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,928.28万元。与上年相比，收、支总计各增加112.22万元，增长3.99%。主要原因是人员工资福利增加、项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2,928.28万元，其中：财政拨款收入2,034.39万元，占69.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入893.89万元，占30.53%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2,928.28万元，其中：基本支出1,754.47万元，占59.91%；项目支出1,173.81万元，占40.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,034.39万元，与上年相比，增加93.86万元，增长4.84%。主要原因是人员工资福利增加、项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,995.37万元，占本年支出合计的68.14%。与上年相比，财政拨款支出增加78.85万元，增长4.11%。主要是因为人员工资福利增加、项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,995.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,271.99万元，占63.75%；社会保障和就业支出489.51万元，占24.53%；卫生健康支出86.61万元，占4.34%；城乡社区支出28.4万元，占1.42%；住房保障支出101.35万元，占5.08%；灾害防治及应急管理支出0.4万元，占0.02%；其他支出17.11万元，占0.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,337.52万元，支出决算数为1,995.37万元，完成年初预算的149.18%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为997.36万元，支出决算为1,003.07万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综治维稳、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：祭旗社区“1.31”爆炸受损群体保障发放遗留问题经费等开支增加。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为7.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政局统一划转至总工会，未从本单位列支。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省级财政业务补助经费、创文巩卫资金等开支增加。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇、街道维稳安保工作经费等开支增加。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员绩效奖等开支增加。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员绩效奖等开支增加。
8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：创文工作经费等开支增加。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为86.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房办证工作经费、创文工作经费等开支增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为135.14万元，支出决算为127.92万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分款项未支付，资金结转到下年支付。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：编内劳动合同制工人2014年9月前养老保险费用、退休一次性生活补贴等支出增加。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位社保补贴等支出增加。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属费及职工死亡抚恤金等支出增加。
14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为274万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农工养老保险金单位应缴资金，年初无预算。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为6.17万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的56.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分款项未支付，资金结转到下年支付。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控工作经费，年初无预算。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为71.44万元，支出决算为59.45万元，完成年初预算的83.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分款项未支付，资金结转到下年支付。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为13.87万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分款项未支付，资金结转到下年支付。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为2.03万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的14.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有部分款项未支付，资金结转到下年支付。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：创文巩卫专项资金等支出增加。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市容环境卫生考核奖励资金、火车南站出站口基础设施维修经费等支出增加。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：创文工作经费等支出增加。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为101.35万元，支出决算为101.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：板铺社区下马队山体滑坡救灾资金等支出增加。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,594.44万元，其中：
人员经费1,445.41万元，占基本支出的90.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费149.03万元，占基本支出的9.35%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区火车南站街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入28.46万元；年初结转和结余0.0万元；支出28.46万元，其中基本支出3.09万元，项目支出25.37万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区火车南站街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出10.56万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10.56万元，具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区火车南站街道办事处2023年度机关运行经费支出149.08万元，比上年度决算减少39.17万元，下降20.81%。主要原因是：本单位厉行节约，严控机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额423.55万元，其中：政府采购货物支出61.22万元、政府采购工程支出68.14万元、政府采购服务支出294.19万元。授予中小企业合同金额423.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额415.72万元，占授予中小企业合同金额的98.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区火车南站街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2928.28万元，其中，基本支出1754.47万元，项目支出1173.81万元，具体见附件1。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2023年度大祥区火车南站街道办事处部门整体支出绩效评价报告
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