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2023年度大祥区发展和改革局部门决算
目 录
第一部分 大祥区发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区发展和改革局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法规，拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。
（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施：统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。
（七）贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省扶贫攻坚规划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；牵头完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
（十）拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全区能源体制改革，协调相关重大问题；负责全区能源行业节能和资源综合利用；审批、核准、备案、审核、上报全区能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责区内石油和天然气储备管理工作；组织推进全区能源重大设备研发及相关重大科技项目。
（十一）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购买服务的相关成本监审。
（十二）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十三）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（十四）指导、协调和监督全区公共资源交易活动。指导和协调全区招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导政府投资项目评审工作。
（十五）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的地方性法规和有关规定。研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全区粮食市场体系建设与发展规划,承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（十六）研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
（十七）管理全区重要消费品储备和救灾物资储备,负责区级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。
（十八）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。
（十九）根据国家、省、市和全区储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。
（二十一）负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
（二十二）贯彻落实上级有关优化经济环境政策，构建优化经济发展环境的长效机制，加强对全区经济发展环境的监督检查工作。
（二十三）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区发展和改革局内设机构包括：本部门共有编制人数19人，实有人数27人。内设股室6个，分别为：综合办公室、招标投标股、计划产业综合股、社会交通能源股、价格调控管理股、粮食和物资储备股6个股室。
（二）决算单位构成
大祥区发展和改革局无下属单位，因此，大祥区发展和改革局2023年单位决算即大祥区发展和改革局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
844.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
559.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
19.41 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
97.89 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.46 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
68.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
25.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
66.70 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
19.41 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
863.66 |
本年支出合计 |
58 |
863.66 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
863.66 |
总计 |
62 |
863.66 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
863.66 |
844.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.41 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
559.47 |
559.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
99.95 |
99.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
99.95 |
99.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
425.59 |
425.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
272.76 |
272.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
152.83 |
152.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.89 |
97.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.12 |
30.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220106 |
专项业务活动 |
11.91 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.41 |
||
|
22999 |
其他支出 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.41 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.41 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
863.66 |
527.48 |
336.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
559.47 |
342.35 |
217.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
99.95 |
7.96 |
91.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
99.95 |
7.96 |
91.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
425.59 |
300.45 |
125.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
272.76 |
272.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
152.83 |
27.69 |
125.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.89 |
97.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.12 |
30.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
68.00 |
3.88 |
64.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
68.00 |
3.88 |
64.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
68.00 |
3.88 |
64.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
66.70 |
11.76 |
54.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
21.91 |
10.00 |
11.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220106 |
专项业务活动 |
11.91 |
6.23 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
10.00 |
3.77 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
44.79 |
1.76 |
43.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
44.79 |
1.76 |
43.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
844.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
559.47 |
559.47 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
97.89 |
97.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
68.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
66.70 |
66.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
844.25 |
本年支出合计 |
59 |
844.25 |
844.25 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
844.25 |
总计 |
64 |
844.25 |
844.25 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
844.25 |
508.07 |
336.18 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
559.47 |
342.35 |
217.12 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
99.95 |
7.96 |
91.99 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
99.95 |
7.96 |
91.99 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
425.59 |
300.45 |
125.14 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
272.76 |
272.76 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
152.83 |
27.69 |
125.14 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
30.13 |
30.13 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.89 |
97.89 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.85 |
72.85 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.12 |
30.12 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.73 |
42.73 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
68.00 |
3.88 |
64.12 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
68.00 |
3.88 |
64.12 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
68.00 |
3.88 |
64.12 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.73 |
25.73 |
0.00 |
||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
66.70 |
11.76 |
54.94 |
||
|
22201 |
粮油物资事务 |
21.91 |
10.00 |
11.91 |
||
|
2220106 |
专项业务活动 |
11.91 |
6.23 |
5.68 |
||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
10.00 |
3.77 |
6.23 |
||
|
22204 |
粮油储备 |
44.79 |
1.76 |
43.03 |
||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
44.79 |
1.76 |
43.03 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
349.07 |
302 |
商品和服务支出 |
88.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
82.56 |
30201 |
办公费 |
14.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.79 |
30202 |
印刷费 |
10.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
52.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
23.51 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.98 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.99 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.28 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.68 |
30211 |
差旅费 |
3.46 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.79 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.71 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
45.11 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.19 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.97 |
30229 |
福利费 |
8.78 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.01 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
16.63 |
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人员经费合计 |
419.86 |
公用经费合计 |
88.21 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
|||||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市大祥区发展和改革局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计863.66万元。与上年相比，收、支总计各增加22.74万元，增长2.7%。主要原因是本单位人员工资晋级晋升及相关项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计863.66万元，其中：财政拨款收入844.25万元，占97.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.41万元，占2.25%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计863.66万元，其中：基本支出527.48万元，占61.07%；项目支出336.18万元，占38.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计844.25万元，与上年相比，增加25.8万元，增长3.15%。主要原因是本单位人员工资晋级晋升及相关项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出844.25万元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比，财政拨款支出增加25.8万元，增长3.15%。主要是因为本单位人员工资晋级晋升及相关项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出844.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出559.47万元，占66.28%；社会保障和就业支出97.89万元，占11.59%；卫生健康支出26.46万元，占3.13%；农林水支出68万元，占8.05%；住房保障支出25.73万元，占3.05%；粮油物资储备支出66.7万元，占7.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为393.34万元，支出决算数为844.25万元，完成年初预算的214.64%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为99.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年终结转资金支付上年未结事项。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为249.97万元，支出决算为272.76万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员工资晋级晋升及相关项目经费增加。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为53.4万元，支出决算为152.83万元，完成年初预算的286.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为2.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转至区总工会专户，不在本单位列支。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关经费。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年年终结转资金支付上年未结事项。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为34.3万元，支出决算为30.12万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关保险缴费本年未完成支付。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区财正拔付2021-2022年退休人员一次性生活补贴。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加调整用于支付退休人员死亡抚恤金。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.35万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，失业保险上缴纳金额相应增加。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.6万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分保险缴费本年未完成支付。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.27万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的85.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分保险缴费本年未完成缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为10.67万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的128.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，相应保险缴费增加。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.99万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的62.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关人员缴费将在次年补缴到位。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不在年初预算内，后期追加专项经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为25.73万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不在单位年初预算内，后期追加专项工作经费。
18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不在单位年初预算内，后期追加工作经费。
19.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不在单位年初预算内，后期追加专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出508.07万元，其中：
人员经费419.86万元，占基本支出的82.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费88.21万元，占基本支出的17.36%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区发展和改革局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区发展和改革局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区发展和改革局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区发展和改革局2023年度机关运行经费支出88.21万元，比上年度决算减少27.83万元，下降23.98%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.02万元，用于开展长沙业务培训，人数1人，内容为长沙业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额267.31万元，其中：政府采购货物支出9.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出257.87万元。授予中小企业合同金额267.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为863.66万元，其中，基本支出527.48万元，项目支出336.18万元。具体见附件。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度大祥区发展和改革局部门整体支出绩效评价报告 (1)
网站标识码：4305030003 政府值班电话：0739-5322208 备案许可证号：湘ICP备18015654号-1
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