2021年度大祥区发展和改革局部门决算_资金信息

2021年度大祥区发展和改革局部门决算

文件名称:	2021年度大祥区发展和改革局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00288	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-29	效力状态:

2021年度大祥区发展和改革局部门决算

第一部分大祥区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区发展和改革局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法规，拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施；研究分析全区及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

（五）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施：统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全区重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨县区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

（七）贯彻落实国家中部崛起比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施；落实国家、省扶贫攻坚规划；参与研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策：统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；牵头完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（十）拟订并组织实施全区能源发展战略、规划和政策，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施，推进全区能源体制改革，协调相关重大问题；负责全区能源行业节能和资源综合利用；审批、核准、备案、审核、上报全区能源固定资产投资项目；指导协调农村能源发展工作；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责区内石油和天然气储备管理工作；组织推进全区能源重大设备研发及相关重大科技项目。

（十一）编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；负责国家和省下达的农产品生产成本和收益情况调查、负责政府价格主管部门定价权限范围内的定调价成本监审和区本级政府购买服务的相关成本监审。

（十二）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十三）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十四）指导、协调和监督全区公共资源交易活动。指导和协调全区招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导政府投资项目评审工作。

（十五）贯彻执行粮食流通和物资储备管理的地方性法规和有关规定。研究提出全区粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全区粮食市场体系建设与发展规划,承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十六）研究提出全区战略物资储备规划、全区储备品种目录的建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

（十七）管理全区重要消费品储备和救灾物资储备,负责区级储备行政管理。监测重要消费品和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。

（十八）拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十九）根据国家、省、市和全区储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。

（二十一）负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准,制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十二）贯彻落实上级有关优化经济环境政策，构建优化经济发展环境的长效机制，加强对全区经济发展环境的监督检查工作。

（二十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

机构设置：邵阳市大祥区发展和改革局共有编制17人，实有人数19人，内设股室6个，分别为：综合办公室、招标投标股、计划产业综合股、社会交通能源股、价格调控管理股、粮食和物资储备股。

（二）决算单位构成

大祥区发展和改革局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区发展和改革局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	691.26	一、一般公共服务支出	32	585.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6.42	八、社会保障和就业支出	39	79.27
	9		九、卫生健康支出	40	21.86
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	25.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	697.68	本年支出合计	58	727.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	29.95	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	727.63	总计	62	727.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		697.68	691.26					6.42
201	一般公共服务支出	555.05	548.63					6.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00
20104	发展与改革事务	449.39	442.97					6.42
2010401	行政运行	226.81	220.39					6.42
2010402	一般行政管理事务	77.58	77.58
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00	145.00
20132	组织事务	41.37	41.37
2013204	公务员事务	41.37	41.37
20199	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
2019999	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10
20808	抚恤	43.46	43.46
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31
210	卫生健康支出	21.86	21.86
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221	住房保障支出	15.75	15.75
22102	住房改革支出	15.75	15.75
2210201	住房公积金	15.75	15.75
222	粮油物资储备支出	25.75	25.75
22201	粮油物资事务	25.75	25.75
2220101	行政运行	25.75	25.75
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		727.63	452.13	275.50
201	一般公共服务支出	585.00	309.50	275.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00
20104	发展与改革事务	479.34	203.84	275.50
2010401	行政运行	238.13	184.13	54.00
2010402	一般行政管理事务	96.21	19.71	76.50
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00		145.00
20132	组织事务	41.37	41.37
2013204	公务员事务	41.37	41.37
20199	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
2019999	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10
20808	抚恤	43.46	43.46
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31
210	卫生健康支出	21.86	21.86
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221	住房保障支出	15.75	15.75
22102	住房改革支出	15.75	15.75
2210201	住房公积金	15.75	15.75
222	粮油物资储备支出	25.75	25.75
22201	粮油物资事务	25.75	25.75
2220101	行政运行	25.75	25.75
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	691.26	一、一般公共服务支出	33	578.58	578.58
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.27	79.27
	9		九、卫生健康支出	41	21.86	21.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.75	15.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.75	25.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	691.26	本年支出合计	59	721.21	721.21
年初财政拨款结转和结余	28	29.95	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	29.95		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	721.21	总计	64	721.21	721.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		721.21	445.71	275.50
201	一般公共服务支出	578.58	303.08	275.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00
20104	发展与改革事务	472.92	197.42	275.50
2010401	行政运行	231.72	177.72	54.00
2010402	一般行政管理事务	96.21	19.71	76.50
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00		145.00
20132	组织事务	41.37	41.37
2013204	公务员事务	41.37	41.37
20199	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
2019999	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27
20805	行政事业单位养老支出	34.33	34.33
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.10	22.10
20808	抚恤	43.46	43.46
2080801	死亡抚恤	41.80	41.80
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31
210	卫生健康支出	21.86	21.86
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221	住房保障支出	15.75	15.75
22102	住房改革支出	15.75	15.75
2210201	住房公积金	15.75	15.75
222	粮油物资储备支出	25.75	25.75
22201	粮油物资事务	25.75	25.75
2220101	行政运行	25.75	25.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.24	302	商品和服务支出	87.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	98.30	30201	办公费	14.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息
30103	奖金	56.51	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	19.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	67.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.74	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	41.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	24.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.31	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.42
人员经费合计		358.30	公用经费合计					87.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区发展和改革局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计727.63万元。与上一年度相比，收、支总计各增加153.27万元，增长26.69%。主要是因为区财政拨遗嘱费用时拨错100多万，已全部退回区财政，以及年初预算结余差额。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计697.68万元，其中：财政拨款收入691.26万元，占99.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.42万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计727.63万元，其中：基本支出452.13万元，占62.14%；项目支出275.5万元，占37.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计721.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.29万元，增长26.32%。主要是因为区财政拨遗嘱费用时拨错100多万，已全部退回区财政，以及年初预算结余差额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出721.21万元，占本年支出合计的99.12%。与上一年度相比，财政拨款支出增加180.24万元，增长33.32%。主要是因为区财政拨遗嘱费用时拨错100多万，已全部退回区财政，以及项目开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出721.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出578.58万元，占80.23%；社会保障和就业支出79.27万元，占10.99%；卫生健康支出21.86万元，占3.03%；住房保障支出15.75万元，占2.18%；粮油物资储备支出25.75万元，占3.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为286.86万元，支出决算数为721.21万元，完成年初预算的251.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追补相关经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划转，单位未列支。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为160.45万元，支出决算为231.72万元，完成年初预算的144.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，项目开支增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为56.1万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的171.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，单位保运转追加经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划转，单位未列支。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资未纳入到单位预算，由财政统筹发放。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员追加及工资基数调整。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中两名退休人员死亡，追加抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员追加，项目开支增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为19.89万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员追加和基数调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中两名退休人员死亡。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政未曾纳入预算，单位项目开支增加。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.08万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的212.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.18万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.18万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加军粮供应站工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出445.71万元，其中：人员经费358.3万元，占基本支出的80.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费87.41万元，占基本支出的19.61%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区发展和改革局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区发展和改革局2021年度机关运行经费支出87.41万元，比上一年决算数增加21.23万元，增长32.08%。主要原因是：人员调动及项目开支增加。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区发展和改革局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区发展和改革局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的60.6%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.6%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“粮食储备及代储及贷款利息、地方储备粮食轮换及增加利息专项经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，很好地落实了专项资金，完全做到专款专用；建立健全并认真实施了专项资金管理制度。
组织对“粮食储备及代储及贷款利息、地方储备粮食轮换及增加利息专项经费”2个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“粮食储备及代储及贷款利息、地方储备粮食轮换及增加利息专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的预算执行，支出审批，都按照单位财务制度，会审制度，审批流程，政府采购有关文件严格执行。发现的主要问题及原因：主要的问题是支付使用过程中财政的集中支付审批能否按时间到位。下一步改进措施：加强项目资金严格管理，专款专用。
“粮食储备及代储及贷款利息、地方储备粮食轮换及增加利息专项经费”项目绩效自评综述：（一）高度重视粮食储备工作。（二）高度重视粮食轮换工作。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年的目标任务按期完成并顺利通过考核，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已经作为附件公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

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