| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2022年度大祥区财政局部门决算
目 录
第一部分 大祥区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区财政局概况
一、部门职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算;受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责区本级预决算公开。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（八）负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。
（九）负责办理区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。会同有关部门管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。防范化解地方政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（十二）负责管理全区的会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。
（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数26人。大祥区财政局内设股室8个，所属事业单位3个。内设股室分别为：办公室、社保股、经建股、预算股、国库股、综合股、绩效股、农财股。所属事业单位分别为：邵阳市大祥区财政国库集中支付中心、邵阳市大祥区财政事务中心、邵阳市大祥区投资评审中心。
（二）决算单位构成
大祥区财政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区财政局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的为大祥区财政局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
694.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
593.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
20.89 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
40.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.65 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1.15 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
20.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
30.89 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
715.61 |
本年支出合计 |
58 |
715.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
715.61 |
总计 |
62 |
715.61 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
715.61 |
694.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.89 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
593.85 |
593.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
470.68 |
470.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
372.36 |
372.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
30.89 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.89 |
||
|
22999 |
其他支出 |
30.89 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.89 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
30.89 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.89 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
715.61 |
580.15 |
135.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
593.85 |
463.77 |
130.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
470.68 |
340.60 |
130.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
372.36 |
270.92 |
101.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
38.31 |
24.35 |
13.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.00 |
45.32 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
30.89 |
26.66 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
30.89 |
26.66 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
30.89 |
26.66 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
694.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
593.85 |
593.85 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
694.72 |
本年支出合计 |
59 |
694.72 |
694.72 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
694.72 |
总计 |
64 |
694.72 |
694.72 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
694.72 |
559.26 |
135.46 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
593.85 |
463.77 |
130.08 |
||
|
20106 |
财政事务 |
470.68 |
340.60 |
130.08 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
372.36 |
270.92 |
101.44 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
38.31 |
24.35 |
13.96 |
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.00 |
45.32 |
4.68 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
123.17 |
123.17 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.55 |
38.55 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.79 |
8.79 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.37 |
13.37 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
1.15 |
0.00 |
1.15 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
5.77 |
4.23 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
5.77 |
4.23 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10.00 |
5.77 |
4.23 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
404.13 |
302 |
商品和服务支出 |
135.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
112.60 |
30201 |
办公费 |
20.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.27 |
30202 |
印刷费 |
7.89 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
117.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
7.46 |
|
30106 |
伙食补助费 |
16.15 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
7.46 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.08 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.71 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.53 |
30211 |
差旅费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.38 |
30214 |
租赁费 |
3.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.39 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.56 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
55.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.79 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.90 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
416.06 |
公用经费合计 |
143.20 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计715.61万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计减少566.18万元，下降44.17%。主要原因是结转和结余的变化。
2022年度支出总计715.61万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少566.18万元，下降44.17%。主要原因是结转和结余的变化。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计715.61万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入694.72万元，占97.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.89万元，占2.92%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计715.61万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出580.15万元，占81.07%；项目支出135.46万元，占18.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计694.72万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少587.07万元，下降45.8%。主要原因是财政拨款结转和结余的变化。
2022年度财政拨款支出总计694.72万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比减少587.07万元，下降45.8%。主要原因是财政拨款结转和结余的变化；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出694.72万元，占本年支出合计的97.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少587.07万元，下降45.8%。主要是因为农林水支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出694.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出593.85万元，占85.48%；社会保障和就业支出40.36万元，占5.81%；卫生健康支出28.65万元，占4.12%；农林水支出1.15万元，占0.17%；住房保障支出20.72万元，占2.98%；其他支出10万元，占1.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为357.11万元，支出决算数为694.72万元，完成年初预算的194.54%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为224.31万元，支出决算为372.36万元，完成年初预算的166%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政投资评审及财政征收经费。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为41万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费未支出。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年区级指标结转。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加劳务派遣经费。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为3.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政局直拨区总工会统一列支。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为123.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖励资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为14.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转，未从本单位列支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员一次性生活补助。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.07万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加致养老保险缴费支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.55万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的177.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年的公务员医疗补助。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.3万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加致医疗支出增加。
15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上级专项指标。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.72万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上级专项指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出559.26万元，其中：
人员经费416.06万元，占基本支出的74.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费143.2万元，占基本支出的25.61%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年大祥区财政局无公务接待，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
大祥区财政局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区财政局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区财政局2022年度机关运行经费支出143.2万元，比年初预算数增加97.4万元，增长212.7%。主要原因是：支付上年机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.39万元，用于开展政府会计制度、财政一体化培训、政府财务报告、内控报告等培训，人数192人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区财政局2022年度政府采购支出总额150.57万元，其中：政府采购货物支出34.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.85万元。授予中小企业合同金额128.7万元，占政府采购支出总额的85.48%，其中：授予小微企业合同金额128.7万元，占政府采购支出总额的85.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.12%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区财政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
(一)预算调整率偏高
大祥区财政局年初预算数357.11万元，调整后预算数为637.23万元，预算调整280.12万元，预算调整率为78.44%。其原因是部分项目经费纳入政府预算但未纳入部门预算。
(二)绩效自评质量有待提升
在2022年度绩效自评管理考核中，我局考核等级为“良”。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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