| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2023年度大祥区城南街道办事处部门决算
目 录
第一部分 大祥区城南街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区城南街道办事处概况
一、部门职责
（一）负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（三）负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。
（五）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（六）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
（七）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（八）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区城南街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数45人，实有人数101人。内设股室7个，分别为： 1、党政综合办公室 主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。 2、基层党建办公室 主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。 3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子） 主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作：负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。 4、城市管理办公室 主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。 5、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子） 主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。 6、公共安全办公室 主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。 依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、人民武装、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。 7、财政所 负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇街道财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇街道年度财政预算草案并组织执行，向乡镇街道人大报告财政决算，管理和监督乡镇街道各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。
（二）决算单位构成
大祥区城南街道办事处无下属单位，因此，大祥区城南街道办事处2023年单位决算即大祥区城南街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2803.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1469.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
138.86 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.08 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
697.68 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
217.06 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
86.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
163.42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
857.12 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
106.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.08 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
11.60 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
726.68 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3640.24 |
本年支出合计 |
58 |
3640.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3640.24 |
总计 |
62 |
3640.24 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3640.24 |
2942.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
697.68 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1469.32 |
1469.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1178.06 |
1178.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1065.32 |
1065.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
112.74 |
112.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
182.66 |
182.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
132.96 |
132.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
94.10 |
94.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
94.10 |
94.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.06 |
217.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.98 |
156.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.29 |
127.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
38.43 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
38.43 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.24 |
86.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.79 |
76.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
163.42 |
163.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
138.86 |
138.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133.86 |
133.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
857.12 |
857.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
23.08 |
23.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11.05 |
11.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
150.26 |
150.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
29.76 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
116.63 |
116.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
653.07 |
653.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
569.07 |
569.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
726.68 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
697.68 |
||
|
22999 |
其他支出 |
726.68 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
697.68 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
726.68 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
697.68 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3640.24 |
2686.40 |
953.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1469.32 |
1441.92 |
27.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1178.06 |
1172.28 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1065.32 |
1062.92 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
112.74 |
109.36 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
9.50 |
2.56 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
2.56 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
182.66 |
182.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
132.96 |
132.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
94.10 |
79.42 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
94.10 |
79.42 |
14.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.06 |
216.06 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.98 |
156.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.29 |
127.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
38.43 |
37.43 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
38.43 |
37.43 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.24 |
81.24 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.79 |
76.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
163.42 |
18.03 |
145.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.56 |
9.46 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17.56 |
9.46 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
138.86 |
1.57 |
137.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
133.86 |
1.57 |
132.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
857.12 |
93.75 |
763.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
23.08 |
23.04 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11.05 |
11.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
150.26 |
0.00 |
150.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
29.76 |
0.00 |
29.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
116.63 |
0.00 |
116.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
653.07 |
40.00 |
613.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.00 |
4.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
36.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
569.07 |
0.00 |
569.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
726.68 |
726.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
726.68 |
726.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
726.68 |
726.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2803.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1469.32 |
1469.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
138.86 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.08 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
217.06 |
217.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
86.24 |
86.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
163.42 |
24.56 |
138.86 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
857.12 |
857.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
11.60 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2942.56 |
本年支出合计 |
59 |
2942.56 |
2803.62 |
138.86 |
0.08 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2942.56 |
总计 |
64 |
2942.56 |
2803.62 |
138.86 |
0.08 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2803.62 |
1987.15 |
816.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1469.32 |
1441.92 |
27.40 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1178.06 |
1172.28 |
5.77 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1065.32 |
1062.92 |
2.40 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
112.74 |
109.36 |
3.37 |
||
|
20106 |
财政事务 |
9.50 |
2.56 |
6.94 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
2.56 |
3.44 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
182.66 |
182.66 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
49.70 |
49.70 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
132.96 |
132.96 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
94.10 |
79.42 |
14.69 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
94.10 |
79.42 |
14.69 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.06 |
216.06 |
1.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.98 |
156.98 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
127.29 |
127.29 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
38.43 |
37.43 |
1.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
38.43 |
37.43 |
1.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.59 |
3.59 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
86.24 |
81.24 |
5.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.45 |
4.45 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.79 |
76.79 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.32 |
58.32 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.17 |
2.17 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
24.56 |
16.46 |
8.10 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17.56 |
9.46 |
8.10 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17.56 |
9.46 |
8.10 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
857.12 |
93.75 |
763.37 |
||
|
21301 |
农业农村 |
23.08 |
23.04 |
0.05 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11.05 |
11.00 |
0.05 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
150.26 |
0.00 |
150.26 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
3.87 |
0.00 |
3.87 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
29.76 |
0.00 |
29.76 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
116.63 |
0.00 |
116.63 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
653.07 |
40.00 |
613.07 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.00 |
4.00 |
35.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
45.00 |
36.00 |
9.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
569.07 |
0.00 |
569.07 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
||
|
229 |
其他支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1424.10 |
302 |
商品和服务支出 |
521.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
395.30 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
183.34 |
30202 |
印刷费 |
13.52 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
336.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
43.33 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
49.90 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
153.06 |
30206 |
电费 |
3.69 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.42 |
30211 |
差旅费 |
21.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
106.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.52 |
30214 |
租赁费 |
12.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.24 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
6.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
60.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
54.97 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
112.53 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
34.09 |
30240 |
税金及附加费用 |
8.50 |
|
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
231.29 |
|
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人员经费合计 |
1466.03 |
公用经费合计 |
521.12 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
138.86 |
138.86 |
1.57 |
137.29 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
138.86 |
138.86 |
1.57 |
137.29 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
138.86 |
138.86 |
1.57 |
137.29 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
133.86 |
133.86 |
1.57 |
132.29 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
||
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,640.24万元。与上年相比，减少179.16万元，减少4.69%。主要原因是减少项目建设及非生产性开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,640.24万元，其中：财政拨款收入2,942.56万元，占80.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入697.68万元，占19.17%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,640.24万元，其中：基本支出2,686.4万元，占73.8%；项目支出953.84万元，占26.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,942.56万元，与上年相比，增加551.3万元，增长23.05%。主要原因是支付2021年度田园综合体尾款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,803.62万元，占本年支出合计的77.02%。与上年相比，财政拨款支出增加416.36万元，增长17.44%。主要是因为支付2021年度田园综合体尾款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,803.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,469.32万元，占52.41%；社会保障和就业支出217.06万元，占7.74%；卫生健康支出86.24万元，占3.08%；城乡社区支出24.56万元，占0.88%；农林水支出857.12万元，占30.57%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.07%；住房保障支出106.72万元，占3.81%；灾害防治及应急管理支出11.6万元，占0.41%；其他支出29万元，占1.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1,351.31万元，支出决算数为2,803.62万元，完成年初预算的207.47%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1,006.07万元，支出决算为1,065.32万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为112.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为7.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一拨至总工会，未在单位列支。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为132.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为142.29万元，支出决算为127.29万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为68.32万元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.21万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的198.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算经费少。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为1.98万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员的保险。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费，年初没有纳入预算。
32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为116.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费，年初没有纳入预算。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为569.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
37.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为106.72万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费，年初没有纳入预算。
40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,987.15万元，其中：
人员经费1,466.03万元，占基本支出的73.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费521.12万元，占基本支出的26.22%，主要包括：印刷费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区城南街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入138.86万元；年初结转和结余0.0万元；支出138.86万元，其中基本支出1.57万元，项目支出137.29万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为133.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区城南街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.08万元，具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区城南街道办事处2023年度机关运行经费支出521.12万元，比上年度决算数增加218.05万元，增长71.95%。主要原因是：街道宣传、创文及人居环境等支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额502.22万元，其中：政府采购货物支出93.65万元、政府采购工程支出109.59万元、政府采购服务支出298.98万元。授予中小企业合同金额490.15万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额468.29万元，占授予中小企业合同金额的95.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.96%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区城南街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
一、绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2023年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。
二、部门整体支出绩效情况
2023年，城南街道以践行党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为根本，在区委、区政府的领导下，通过不断改进干部作风有效牵引工作作风的改良，聚焦人民期盼，在社会治理和振兴发展上精准发力，各项工作有序推进，城南事业稳步发展。
（一）党建引领正思想，纪律严明肃风气，培育主流价值。
1、以党性教育为先导，强化政治担当。出台《城南街道干部职工学习制度》，开展中心组学习11次，举办“书香城南·周五大讲堂”活动30场。组织开展街道班子成员、社区“两委”干部、各党支部书记、党务专干员70余人参加包括党建业务、基层治理等内容的专题培训，并组织党建业务应知应会测试，全面提高干部队伍的综合素质和业务能力。
2、以狠抓作风为保障，强化履职作为。压实领导干部“一岗双责”，明确领导班子分工及岗位职责，把党风廉政建设作为领导干部的“责任田”。将提醒谈话、约谈、批评教育、诫勉作为干部监管的经常性手段，引导广大党员领导干部履行好“一岗双责”。2023年对30名党员干部进行了通报，其中提醒谈话1人，约谈2人，政务撤职2人，党内警告1人，诫勉谈话1人。
3、以文明创建为牵引，强化引导能力。街道整合宣传文化阵地和资源，加强网络舆情的监督管理，对突发事件舆论有效引导，排查网络意识形态风险点，处置网络舆情20余件。充分发挥新时代文明实践所（站）等阵地作用，持续开展文艺演出8次，理论宣讲24次，科普教育、市民活动20余起。通过开展系列宣传活动，引导群众向道德榜样学习，弘扬社会主义核心价值观。
（二）社会治理强统筹，安全生产齐共管，维护大局稳定。
1、矛盾全力化解。全年，我街道共调解各类矛盾45起，调解成功45起，成功率100％。办理法律援助案件5件，解答法律咨询30余起。全国、省“两会”，暑期北戴河会议等重要时间节点和特护期实现“五个不发生”总目标。依托一部一站阵地，2023年共接待来访退役军人12名，协助处理办结退役军人困难诉求4件。
2、禁毒电诈全管全控。加强对重点地区的治安综合整治和对重点人员的排查、教育，树立社会风气。城南街道2023年接强戒人员出所15人，社区戒毒12人，社区康复人员16人，全部管控到位，反电诈每月定期进行走访宣传摸排。开展大型禁毒、反电诈宣传活动十余次，发放宣传手册30000份，涉毒人员管控率达到百分之百。
3、安全生产条块结合。全年，坚持采取集中排查与日常巡查相结合的方式。共排查居民自建房屋3049栋，其中168栋经营性自建房全部完成鉴定，拆除危房18栋，完成居民自建房消防安全隐患整改8户、物业小区消防安全隐患整改18起。检查各类生产经营单位场所170家次，发现重大安全隐患4起，全部整改到位。查处5家存在安全问题企业，共罚款6800元。燃气安全领域开展检查86人次，检查餐饮单位36家，液化气站2家，发现问题7处，全部整改完毕。明确专职交通劝导员14名，在上下班高峰期常态化上路进行交通劝导。开展摸排11次，集中专项整治 2次，排查隐患 10起，街道整改3起，电动自行车骑乘人员“戴帽率”始终维持在95%以上。
（三）未成年人常守护，弱势群体有保障，营造有爱社会。
1、防学生溺水零事故。坚持落实防学生溺水工作月会制度，各村、社区按照防学生溺水巡查的要求，落实一日三巡察、四类儿童和重点危险水域排查，开展防溺水巡查5250人次，更换器材317个，发现并及时消除安全隐患18处，实现了辖区水域零溺亡。
2、利剑护蕾四位一体。一是抓住偏僻场所关注点，连成风险排查安全线；二是抓住重点人员关键点，连成普法警示安全线；三是抓住未成年人关切点，连成家庭教育安全线。依托妇女儿童工作站、院落会和各村社每月走访50户以上的高频次入户家庭教育指导，落实“利剑护蕾四位一体”保护机制。
3、精准救济兜底保障。切实将政策惠及到有困难的老百姓手中，春风行动和临时救助共计280人次，发放资金214100元。严格按政策把控低保申请审查，街道92户162人享受低保，特困供养60人、享受残疾人两项补贴人员178名，全年增加4名。完成退役军人重点优抚对象年度确认工作，保障信息及时更新完善，发放医疗体检卡26张、重点疗养人员2名，对21名退役军人进行了困难救助。
（四）提升服务优环境，乡村振兴挖潜能，城乡一体发展。
1、改善人居环境，守护青山碧水蓝天。全年，就秸秆焚烧入户劝导2600人次，现场查勘河道排污口35处，有效处置非法排污4起。对辖区12处砂石场全部依法下达限期整改通知书，责令经营业主按照环保要求上抑尘设备和全面覆盖砂石。共组织清理卫生死角垃圾2000余吨，拆除违法乱搭棚子62个、建筑50多处，取缔规范流动摊贩154个，治理山塘水库、河道等水体46处，清理垃圾、漂浮物430余吨。整治不文明施工65次，洒水降尘100多次。以卫星图斑为索引，坚决查处违法用地行为，对农业用地逐地块的进行整治恢复。截至目前，完成对辖区36宗违法用地行为的整治，拆除违法建设13处，拆除违章构筑物17栋、4200㎡，破砼坪8处、7200㎡，回填耕作层土壤650车，恢复耕地26亩。
2、优化营商环境，近城农旅蓬勃发展。今年，我街道通过做好提升服务效能、加强治安保障和改善人居环境三篇文章来优化营商环境，体育中心周边的晚枫露营地、紫霞夜宴、台上村的星空露营地人气爆棚。云来水上乐园7月1日营业至9月下旬总售票十万余张，总营业额60余万元，单日游客接待量最高达到三千余人次。悦宝堡亲子乐园10月1日营业至今总售票近二十万张，总营业额70余万元，单日游客接待量最高达到一万余人次。台上村联企打造的劳动实践教育基地占地3800多亩，基础设施完善。劳动实践课程可全年铺开，涉及课程20多大类120多小类，每日可接待1000名学生开展劳动教育，受到市级官方媒体的报道和老师学生家长的一致好评。据统计，台上村中小学生劳动实践基地今年接待学生团队6300人，创造经济价值120万元以上，带动就业500余人。
3、打造数字乡村，乡村形态重塑升级。持续支持台上村加快信息化数字化发展，新一代信息技术与农业生产深度融合，推动环境调控、水肥一体化喷滴灌、农业航空装备等技术产品在设施农业和大田种植中广泛应用，实现视频监控全覆盖，为客户提供优质绿色生态农产品。鲜脆甜无土栽培种植基地、哆吧安草莓基地今年先后在台上村落地投产，其中鲜脆甜基地占地20亩，总投资800万元，产能是传统农业的五倍，产值是传统农业的十倍，带农致富再添新引擎。村卫生室建立数字化健康档案，实现远程医疗、智能化诊断等服务。“网格化+居民微信群”搭建起精准化、个性化、智能化多级网格化社会联动治理服务体系。“一门式”服务平台实现25项办事服务项目网上办、马上办、就近办和一次办。
三、部门整体支出绩效评价存在的问题
（一）预算绩效管理的范围有待进一步扩大。
（二）评价指标体系需要进一步完善。
（三）人员素质有待进一步提高。
四、部门整体支出绩效评价下一步工作打算
（一）逐步扩大绩效管理范围。
（二）加强评价指标体系建设。
（三）积极运用绩效评价结果。
（四）加强培训和指导。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度邵阳市大祥区城南街道办事处部门整体支出绩效评价报告
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