| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2023年度大祥区蔡锷乡人民政府部门决算
目 录
第一部分 大祥区蔡锷乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区蔡锷乡人民政府概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。
（二）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行好职能。
（三）要营造良好的经济发展环境，加强典型扶持和示范引导，提高经济发展的质量和水平。
（四）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。
（五）要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。
（六）推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（七）承办好区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区蔡锷乡人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数47人，实有人数65人，内设股室11个，分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、财政所。
（二）决算单位构成
大祥区蔡锷乡人民政府无下属单位，因此，大祥区蔡锷乡人民政府2023年单位决算即大祥区蔡锷乡人民政府本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2312.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
855.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
49.25 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1875.99 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
148.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
47.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
362.64 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
724.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
43.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
4.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
62.55 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
52.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1938.24 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4237.81 |
本年支出合计 |
58 |
4237.81 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4237.81 |
总计 |
62 |
4237.81 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4237.81 |
2361.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1875.99 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
855.17 |
855.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
643.18 |
643.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
632.00 |
632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
18.64 |
18.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
110.17 |
110.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
65.33 |
65.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
65.33 |
65.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.08 |
148.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.79 |
72.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.41 |
38.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
362.64 |
362.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
341.54 |
341.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
331.54 |
331.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.10 |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
724.85 |
724.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
92.87 |
92.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
41.41 |
41.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
375.98 |
375.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
375.98 |
375.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
187.00 |
187.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
148.00 |
148.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1938.24 |
62.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1875.99 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.25 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1899.99 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1875.99 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1899.99 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1875.99 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4237.81 |
1076.16 |
3161.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
855.17 |
774.70 |
80.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
643.18 |
631.65 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
632.00 |
631.65 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
2.88 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
2.88 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
18.64 |
11.19 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
18.64 |
11.19 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
110.17 |
110.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
65.33 |
18.82 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
65.33 |
18.82 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.08 |
93.43 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.00 |
5.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.00 |
5.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.79 |
72.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
40.65 |
0.00 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
40.65 |
0.00 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.12 |
43.90 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.41 |
38.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
362.64 |
3.39 |
359.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
341.54 |
2.57 |
338.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
331.54 |
2.57 |
328.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.10 |
0.82 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.10 |
0.82 |
9.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
724.85 |
74.13 |
650.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
92.87 |
0.13 |
92.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
40.20 |
0.00 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
41.41 |
0.13 |
41.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
375.98 |
0.00 |
375.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
375.98 |
0.00 |
375.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
187.00 |
74.00 |
113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
148.00 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.00 |
1.59 |
50.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
1.59 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
1.59 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1938.24 |
22.47 |
1915.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
30.25 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1899.99 |
22.47 |
1877.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1899.99 |
22.47 |
1877.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2312.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
855.17 |
855.17 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
49.25 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
148.08 |
148.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
47.12 |
47.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
362.64 |
351.64 |
11.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
724.85 |
724.85 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
52.00 |
52.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
62.25 |
24.00 |
38.25 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2361.82 |
本年支出合计 |
59 |
2361.82 |
2312.42 |
49.25 |
0.16 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2361.82 |
总计 |
64 |
2361.82 |
2312.42 |
49.25 |
0.16 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2312.42 |
1053.70 |
1258.72 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
855.17 |
774.70 |
80.47 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
643.18 |
631.65 |
11.53 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
632.00 |
631.65 |
0.35 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
2.88 |
0.12 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
2.88 |
0.12 |
||
|
20106 |
财政事务 |
18.64 |
11.19 |
7.45 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
18.64 |
11.19 |
7.45 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2.86 |
0.00 |
2.86 |
||
|
20132 |
组织事务 |
110.17 |
110.17 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
79.17 |
79.17 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
65.33 |
18.82 |
46.50 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
65.33 |
18.82 |
46.50 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.08 |
93.43 |
54.65 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
19.00 |
5.00 |
14.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.00 |
5.00 |
4.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.79 |
72.79 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.79 |
68.79 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
40.65 |
0.00 |
40.65 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
40.65 |
0.00 |
40.65 |
||
|
20808 |
抚恤 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.12 |
43.90 |
3.22 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.90 |
43.90 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.41 |
38.41 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
351.64 |
3.39 |
348.26 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
341.54 |
2.57 |
338.97 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
331.54 |
2.57 |
328.97 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.10 |
0.82 |
9.28 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.10 |
0.82 |
9.28 |
||
|
213 |
农林水支出 |
724.85 |
74.13 |
650.72 |
||
|
21301 |
农业农村 |
92.87 |
0.13 |
92.73 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
40.20 |
0.00 |
40.20 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
41.41 |
0.13 |
41.28 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
21303 |
水利 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
375.98 |
0.00 |
375.98 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
375.98 |
0.00 |
375.98 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
187.00 |
74.00 |
113.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
148.00 |
74.00 |
74.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.55 |
62.55 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
52.00 |
1.59 |
50.41 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.00 |
1.59 |
8.41 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.00 |
1.59 |
8.41 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
846.70 |
302 |
商品和服务支出 |
197.59 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
131.90 |
30201 |
办公费 |
17.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
219.47 |
30202 |
印刷费 |
1.46 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
203.17 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
120.22 |
30206 |
电费 |
14.14 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.46 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.64 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.97 |
30211 |
差旅费 |
3.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
110.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.86 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.63 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
107.56 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
855.56 |
公用经费合计 |
198.14 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
49.25 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
38.25 |
38.25 |
0.00 |
38.25 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
30.25 |
30.25 |
0.00 |
30.25 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,237.81万元。与上年相比，收、支总计各增加247.31万元，增长6.2%。主要原因是区级部门及市级部门拨付的项目建设资金及人员工资的收入支出的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4,237.81万元，其中：财政拨款收入2,361.82万元，占55.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,875.99万元，占44.27%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4,237.81万元，其中：基本支出1,076.16万元，占25.39%；项目支出3,161.65万元，占74.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2,361.82万元，与上年相比，增加506.88万元，增长27.33%。主要原因是区级部门及市级部门拨付的项目建设资金及人员工资的收入支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,312.42万元，占本年支出合计的54.57%。与上年相比，财政拨款支出增加482.37万元，增长26.36%。主要是因为区级部门及市级部门拨付的项目建设资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2,312.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出855.17万元，占36.98%；社会保障和就业支出148.08万元，占6.4%；卫生健康支出47.12万元，占2.04%；城乡社区支出351.64万元，占15.21%；农林水支出724.85万元，占31.35%；交通运输支出43万元，占1.86%；资源勘探工业信息等支出4万元，占0.17%；住房保障支出62.55万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出52万元，占2.25%；其他支出24万元，占1.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为794.92万元，支出决算数为2,312.42万元，完成年初预算的290.9%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为597.96万元，支出决算为632万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利支出随之变动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务
年初预算为4.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，未从单位列支。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加统计信息事务经费，年初无预算。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖支出，年初无预算。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖支出，年初无预算。
9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为83.4万元，支出决算为68.79万元，完成年初预算的82.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：没有及时缴纳基本养老保险。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助经费，年初无预算。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助经费，年初无预算。
17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.44万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴以及年度的公务员医疗保险。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为331.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
26.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
27.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
31.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
32.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为375.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为148万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
38.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为62.55万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
40.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
41.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
42.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
43.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,053.7万元，其中：
人员经费855.56万元，占基本支出的81.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费198.14万元，占基本支出的18.8%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，大祥区蔡锷乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入49.25万元；年初结转和结余0.0万元；支出49.25万元，其中基本支出0.0万元，项目支出49.25万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算支出决算情况
大祥区蔡锷乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.16万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.16万元，具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区蔡锷乡人民政府2023年度机关运行经费支出198.14万元，比上年度决算数增加54.29万元，增长37.74%。主要原因是：事业人员车补、水厂电费及乡村振兴、创文、粮食生产、市域化治理、维稳、防溺水、安全生产等各项工作运转开支增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2万元，用于召开人大会议，人数150人，内容为人大会人大代表、列席人员、大会工作人员餐费、资料打印等开支。开支培训费1.63万元，用于开展职工技能培训，人数45人，内容为职工技能培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额348.57万元，其中：政府采购货物支出38.09万元、政府采购工程支出117.52万元、政府采购服务支出192.96万元。授予中小企业合同金额348.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额346.5万元，占授予中小企业合同金额的99.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，大祥区蔡锷乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年，攻坚克难求突破、砥砺奋进勇争先。在区委、区政府的正确领导下，蔡锷乡党委、政府认真学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记系列讲话精神，我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，严格贯彻落实上级决策部署，全乡上下同心协力，各项工作任务圆满完成。全乡经济社会保持健康良好的发展态势。本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡2023年度整体支出绩效目标自评良好。项目绩效目标完成情况如下：
一、 基本情况
（一）部门整体支出概况
2023年度支出合计4,237.81万元，其中：基本支出1,076.16万元，占25.39%；项目支出3,161.65万元，占74.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（二）部门整体支出绩效目标
认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；对本乡的重大问题进行决策，研究制定全乡经济、社会和文化发展规划。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。实施绩效评价，可以使我乡的各项指标数据更加清晰明了，对2023年的绩效工作有一个很好的总结，有利于我乡2024年各项工作的推进。
（二）绩效评价工作过程
成立绩效工作小组、确定绩效工作方案、划定绩效评价指标、各组分工合作相互进行。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我乡的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。
2、效率性分析
优化办事流程，提高了办事效率。群众办事更便捷。
3、效益性分析
（一）一年来，我乡坚持稳中求进工作总基调，着力振兴实体经济，全力推动乡村振兴。扎实抓好服务农业工作，保农业增效、农民增收。一、农业发展稳中有进，全乡粮食生产形势向好。二是各项惠农政策全面落实。三是全面推进河长制工作。四是重视产业发展，惠民项目推进顺利。五是精心组织，狠抓动物防疫工作。六是继续推进厕所革命，提升人居环境质量。七是其他事业成效显著。
（二）改善社会民生，服务基层更有力。一是落实应保尽保政策，二是稳定就业工作成效显著。三是做好城乡居民养老保险参保缴费工作。四是政务（便民）服务中心继续推进“一门式”、一件事一次办服务工作。五是健康服务更加贴心。六是不断提高教育教学事业健康发展。七是招商引资工作平稳发展。八是民生实事持续改善。九是全民国防教育、武装工作扎实推进。
（三）自然资源和生态环境工作。一是摸底危房改造情况。二是地质灾害防治工作。三是设施农用地审批工作。四是林长制工作。五是田长制工作。六是违法图斑整改核查工作。七是蓝天保卫战工作。八是其他日常工作。
（四）以“安全第一、预防为主”的方针抓好安全生产工作。我乡严格履职尽责、强化措施，认真抓好各项安全整治工作。1.加强应急能力提升培训，提高企业安全员及工作人员队伍的素质和安全意识。2.开展安全生产大排查，有效地遏制了重大安全事故的发生。
（五）重大风险防线稳固筑牢
一是抓好社会风险管控。二是社会治理更加精细。三是健全机构，强化调解能力。以“抓基层、打基础、化矛盾”为目标，以 “一二三四五”群众工作机制为载体，完善乡调解委、村调解委、组调解小组三级人民调解网络，形成调解合力，立足于“抓小、抓早、抓苗头”，把矛盾调处工作的重点放在抓基层落实上，筑牢第一道防线，力求做到“家庭琐事不出户、邻里矛盾不出组、小事不出村、大事不出乡，矛盾不上交”的和谐局面。
（六）禁毒、反电诈工作抓紧抓细
一是宣传广泛入人心。二是以教育为抓手，夯实管控底线。三是强化摸排劝返打击工作。
2023年，我们取得了较好的成绩，但是我们工作仍然存在一些问题和不足，主要表现是:
(一)思想观念不够解放，部分干部群众思想观念陈旧，滞后于经济发展的要求。“小富即安、小进则满”的思想意识根深蒂固，创先争优、争创先进的劲头不足，缺乏开拓进取的精神和干大事、创大业的决心，缺乏加快发展的强烈欲望。
(二)一、二、三产业均存在不同程度的缺陷。一是农业现代化发展水平低，农业结构调整缓慢。传统农作物种植面积大，特色农作物、高附加值农作物无规模，农产品加工增值途径少，农业产业化覆盖面少，农产品加工企业少。二是工业化水平低，工业总量小，产业链不长，附加值不高，对财政贡献大的企业少，带动农民增收的企业少。三是服务业整体水平偏低。旅游产业对村级集体经济发展贡献不大，带动消费的能力还不足。
（三）存在的问题及原因分析
我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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