2024年度邵阳市大祥区民政局部门决算_资金信息

2024年度邵阳市大祥区民政局部门决算

文件名称:	2024年度邵阳市大祥区民政局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2025-00347	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：	区民政局
发文日期:	2025-09-09	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2025-09-09	效力状态:

2024年度邵阳市大祥区民政局部门决算

第一部分邵阳市大祥区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市大祥区民政局概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行国家、省、市民政方针政策，指导全区民政工作。

（二）指导全区社会救助工作开展指导、审核。

（三）负责指导婚姻登记工作开展。

（四）负责指导和开展基层政权和社会治理相关工作。

（五）负责指导社会组织管理和社会事务相关工作。

（六）负责指导和开展社会养老服务和儿童社会救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市大祥区民政局内设机构包括：本单位共有编制人数6人，实有人数16人，其中在职16人，退休0人。内设股室4个，分别为：规划财务股、基层政权股、社会事务股、养老服务股。

（二）决算单位构成

邵阳市大祥区民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：内设股室4个，分别为：规划财务股、基层政权股、社会事务股、养老服务股。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市大祥区民政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2012.61	一、一般公共服务支出	31	315.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.53	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	232.12	八、社会保障和就业支出	38	1671.30
	9		九、卫生健康支出	39	12.90
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.40
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	12.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	441.66
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2454.27	本年支出合计	57	2454.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2454.27	总计	60	2454.27
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市大祥区民政局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2454.27	2222.14					232.12
201	一般公共服务支出	315.27	315.27
20199	其他一般公共服务支出	315.27	315.27
2019999	其他一般公共服务支出	315.27	315.27
208	社会保障和就业支出	1671.30	1671.30
20802	民政管理事务	1234.05	1234.05
2080201	行政运行	146.53	146.53
2080208	基层政权建设和社区治理	994.29	994.29
2080299	其他民政管理事务支出	93.22	93.22
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.93	24.93
20808	抚恤	4.00	4.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00
20810	社会福利	267.20	267.20
2081002	老年福利	114.02	114.02
2081006	养老服务	153.19	153.19
20819	最低生活保障	14.09	14.09
2081901	城市最低生活保障金支出	14.09	14.09
20820	临时救助	4.13	4.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.13	4.13
20825	其他生活救助	102.49	102.49
2082501	其他城市生活救助	100.00	100.00
2082502	其他农村生活救助	2.49	2.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80
210	卫生健康支出	12.90	12.90
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
212	城乡社区支出	0.40	0.40
21205	城乡社区环境卫生	0.40	0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40	0.40
221	住房保障支出	12.75	12.75
22102	住房改革支出	12.75	12.75
2210201	住房公积金	12.75	12.75
229	其他支出	441.66	209.53					232.12
22960	彩票公益金安排的支出	209.53	209.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.53	209.53
22999	其他支出	232.12						232.12
2299999	其他支出	232.12						232.12
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市大祥区民政局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2454.27	201.96	2252.30
201	一般公共服务支出	315.27		315.27
20199	其他一般公共服务支出	315.27		315.27
2019999	其他一般公共服务支出	315.27		315.27
208	社会保障和就业支出	1671.30	176.32	1494.97
20802	民政管理事务	1234.05	146.53	1087.51
2080201	行政运行	146.53	146.53
2080208	基层政权建设和社区治理	994.29		994.29
2080299	其他民政管理事务支出	93.22		93.22
20805	行政事业单位养老支出	44.41	28.86	15.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	16.99	2.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.93	11.86	13.07
20808	抚恤	4.00		4.00
2080801	死亡抚恤	4.00		4.00
20810	社会福利	267.20		267.20
2081002	老年福利	114.02		114.02
2081006	养老服务	153.19		153.19
20819	最低生活保障	14.09		14.09
2081901	城市最低生活保障金支出	14.09		14.09
20820	临时救助	4.13		4.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.13		4.13
20825	其他生活救助	102.49		102.49
2082501	其他城市生活救助	100.00		100.00
2082502	其他农村生活救助	2.49		2.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80
210	卫生健康支出	12.90	12.90
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
221	住房保障支出	12.75	12.75
22102	住房改革支出	12.75	12.75
2210201	住房公积金	12.75	12.75
229	其他支出	441.66		441.66
22960	彩票公益金安排的支出	209.53		209.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.53		209.53
22999	其他支出	232.12		232.12
2299999	其他支出	232.12		232.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市大祥区民政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2012.61	一、一般公共服务支出	33	315.27	315.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.53	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1671.30	1671.30
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	0.40	0.40
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	12.75	12.75
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	209.53		209.53
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2222.14	本年支出合计	59	2222.14	2012.61	209.53
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2222.14	总计	64	2222.14	2012.61	209.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市大祥区民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2012.61	201.96	1810.64
201	一般公共服务支出	315.27		315.27
20199	其他一般公共服务支出	315.27		315.27
2019999	其他一般公共服务支出	315.27		315.27
208	社会保障和就业支出	1671.30	176.32	1494.97
20802	民政管理事务	1234.05	146.53	1087.51
2080201	行政运行	146.53	146.53
2080208	基层政权建设和社区治理	994.29		994.29
2080299	其他民政管理事务支出	93.22		93.22
20805	行政事业单位养老支出	44.41	28.86	15.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	16.99	2.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.93	11.86	13.07
20808	抚恤	4.00		4.00
2080801	死亡抚恤	4.00		4.00
20810	社会福利	267.20		267.20
2081002	老年福利	114.02		114.02
2081006	养老服务	153.19		153.19
20819	最低生活保障	14.09		14.09
2081901	城市最低生活保障金支出	14.09		14.09
20820	临时救助	4.13		4.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.13		4.13
20825	其他生活救助	102.49		102.49
2082501	其他城市生活救助	100.00		100.00
2082502	其他农村生活救助	2.49		2.49
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80
210	卫生健康支出	12.90	12.90
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21205	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
2120501	城乡社区环境卫生	0.40		0.40
221	住房保障支出	12.75	12.75
22102	住房改革支出	12.75	12.75
2210201	住房公积金	12.75	12.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市大祥区民政局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.92	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	20.10	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备
30113	住房公积金	26.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		195.34	公用经费合计					6.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市大祥区民政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	209.53	209.53		209.53
229	其他支出	0.00	209.53	209.53		209.53
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	209.53	209.53		209.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	209.53	209.53		209.53
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市大祥区民政局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市大祥区民政局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位本年没有安排三公经费的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,454.27万元。与上年相比，减少2,248.15万元，减少47.81%。主要原因是行政开支减少，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,454.27万元，其中：财政拨款收入2,222.14万元，占90.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入232.12万元，占9.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,454.27万元，其中：基本支出201.96万元，占8.23%；项目支出2,252.3万元，占91.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,222.14万元。与上年相比，减少2,177.81万元，减少49.5%。主要原因是行政开支减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,012.61万元，占本年支出合计的82%。与上年相比，财政拨款支出减少2,143.31万元，降低51.57%。主要是因为行政开支减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,012.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出315.27万元，占15.66%；社会保障和就业支出1,671.3万元，占83.05%；卫生健康支出12.9万元，占0.64%；城乡社区支出0.4万元，占0.02%；住房保障支出12.75万元，占0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为333.7万元，支出决算数为2,012.61万元，完成年初预算的603.12%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为315.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：民政事务开支增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为125.64万元，支出决算为146.53万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位行政运行支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为28.7万元，支出决算为994.29万元，完成年初预算的3,464.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层政权建设和社区治理开支增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为46.44万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的200.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他民政管理事务开支增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.99万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为11.9万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的209.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人员增加，死亡抚恤开支增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为56.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人生活和护理补贴由二级机构发放。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为20万元，支出决算为114.02万元，完成年初预算的570.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老年人口增加，开支增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为153.19万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：老年人口增加，开支增加。

11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.09万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放春节期间困难人员生活补助，开支增加。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员开支需要，开支增加。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众人员增加，开支增加。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众人员增加，开支增加。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工会经费暂未支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层政权工作开支。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出201.96万元，其中：

人员经费195.34万元，占基本支出的96.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费6.63万元，占基本支出的3.28%，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市大祥区民政局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入209.53万元；年初结转和结余0万元；支出209.53万元，其中基本支出0万元，项目支出209.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为209.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市大祥区民政局2024年度机关运行经费支出6.63万元，比上年度决算减少28.72万元，下降81.24%。主要原因是：机关运行经费开支减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市大祥区民政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实预算绩效管理相关工作要求，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《邵阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（邵财经〔2014〕1号）、《邵阳市大祥区区级预算绩效目标管理办法》（大财绩〔2023〕7号）等文件精神，我单位高度重视预算绩效管理工作，精心编制清晰、可量化的绩效目标，实施了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，注重绩效评价结果运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等工作中落实有力，运行情况良好，产生了较好的综合效益。

（二）绩效评价结果

我单位高度重视预算绩效管理工作，结合职能职责与年度目标，细化评价指标，明确评分标准与责任分工。严格落实全流程管理，从目标设定、过程监控到结果应用，形成有效的管理闭环。单位履职效能持续提升，重点工作完成率、服务对象满意度稳步提高。

（三）评价结果应用情况

我单位锚定抓实绩效评价结果应用，对绩效评价工作中发现的问题，我们坚持“当下改”与“长久立”相结合，通过优化流程、建章立制等方式堵塞漏洞，切实将评价成果转化为优化资源配置、提升资金使用效益的长效举措，推动预算管理与业务工作深度融合，为单位高质量发展提供坚实保障。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

邵阳市大祥区民政局整体支出绩效评价(2)(1)

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