2024年度邵阳市大祥区财政局部门决算_单位财政预决算

2024年度邵阳市大祥区财政局部门决算

文件名称:	2024年度邵阳市大祥区财政局部门决算
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2024年度邵阳市大祥区财政局部门决算

第一部分邵阳市大祥区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分邵阳市大祥区财政局概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行区、乡，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

（三）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责区本级预决算公开。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

（九）负责办理区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。会同有关部门管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。防范化解地方政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十二）负责管理全区的会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市大祥区财政局内设机构包括：本部门共有编制人数30人，实有人数27人，其中在职27人，退休20人。大祥区财政局内设股室8个，所属事业单位3个。内设股室分别为：办公室、社保股、经建股、预算股、国库股、综合股、绩效股、农财股。所属事业单位分别为：邵阳市大祥区财政国库集中支付中心、邵阳市大祥区财政事务中心、邵阳市大祥区投资评审中心。

（二）决算单位构成

邵阳市大祥区财政局只有本级，2024年决算公开单位仅含邵阳市大祥区财政局。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：邵阳市大祥区财政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1076.74	一、一般公共服务支出	31	696.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	9.76	八、社会保障和就业支出	38	72.05
	9		九、卫生健康支出	39	27.47
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	234.34
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	46.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	9.76
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1086.50	本年支出合计	57	1086.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1086.50	总计	60	1086.50
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：邵阳市大祥区财政局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1086.50	1076.74					9.76
201	一般公共服务支出	696.77	696.77
20106	财政事务	612.30	612.30
2010601	行政运行	328.26	328.26
2010602	一般行政管理事务	33.80	33.80
2010607	信息化建设	47.34	47.34
2010608	财政委托业务支出	87.29	87.29
2010699	其他财政事务支出	115.61	115.61
20199	其他一般公共服务支出	84.47	84.47
2019999	其他一般公共服务支出	84.47	84.47
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17
210	卫生健康支出	27.47	27.47
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
213	农林水支出	234.34	234.34
21308	普惠金融发展支出	234.34	234.34
2130803	农业保险保费补贴	234.34	234.34
221	住房保障支出	46.10	46.10
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.00	5.00
2210106	公共租赁住房	5.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10
2210201	住房公积金	26.10	26.10
229	其他支出	9.76						9.76
22999	其他支出	9.76						9.76
2299999	其他支出	9.76						9.76
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：邵阳市大祥区财政局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1086.50	699.21	387.30
201	一般公共服务支出	696.77	384.80	311.97
20106	财政事务	612.30	379.83	232.47
2010601	行政运行	328.26	328.26
2010602	一般行政管理事务	33.80		33.80
2010607	信息化建设	47.34		47.34
2010608	财政委托业务支出	87.29		87.29
2010699	其他财政事务支出	115.61	51.57	64.04
20199	其他一般公共服务支出	84.47	4.97	79.50
2019999	其他一般公共服务支出	84.47	4.97	79.50
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17
210	卫生健康支出	27.47	27.47
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
213	农林水支出	234.34	159.02	75.32
21308	普惠金融发展支出	234.34	159.02	75.32
2130803	农业保险保费补贴	234.34	159.02	75.32
221	住房保障支出	46.10	46.10
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.00	5.00
2210106	公共租赁住房	5.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10
2210201	住房公积金	26.10	26.10
229	其他支出	9.76	9.76
22999	其他支出	9.76	9.76
2299999	其他支出	9.76	9.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵阳市大祥区财政局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1076.74	一、一般公共服务支出	33	696.77	696.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.05	72.05
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	234.34	234.34
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	46.10	46.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1076.74	本年支出合计	59	1076.74	1076.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1076.74	总计	64	1076.74	1076.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：邵阳市大祥区财政局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1076.74	689.45	387.30
201	一般公共服务支出	696.77	384.80	311.97
20106	财政事务	612.30	379.83	232.47
2010601	行政运行	328.26	328.26
2010602	一般行政管理事务	33.80		33.80
2010607	信息化建设	47.34		47.34
2010608	财政委托业务支出	87.29		87.29
2010699	其他财政事务支出	115.61	51.57	64.04
20199	其他一般公共服务支出	84.47	4.97	79.50
2019999	其他一般公共服务支出	84.47	4.97	79.50
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05
20805	行政事业单位养老支出	70.52	70.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.39	40.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.52	1.52
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17
210	卫生健康支出	27.47	27.47
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81
213	农林水支出	234.34	159.02	75.32
21308	普惠金融发展支出	234.34	159.02	75.32
2130803	农业保险保费补贴	234.34	159.02	75.32
221	住房保障支出	46.10	46.10
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	5.00	5.00
2210106	公共租赁住房	5.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10
2210201	住房公积金	26.10	26.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：邵阳市大祥区财政局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.33	302	商品和服务支出	106.65	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.37	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	56.01	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息
30103	奖金	54.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	56.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	191.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	8.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.42	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	9.84	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	77.34	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	49.79	30239	其他交通费用	19.33	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	54.86	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.93
人员经费合计		582.65	公用经费合计					106.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：邵阳市大祥区财政局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：邵阳市大祥区财政局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：邵阳市大祥区财政局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位本年没有安排三公经费的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,086.5万元。与上年相比，减少129.31万元，减少10.64%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,086.5万元，其中：财政拨款收入1,076.74万元，占99.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.76万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,086.5万元，其中：基本支出699.21万元，占64.35%；项目支出387.3万元，占35.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,076.74万元。与上年相比，减少135.73万元，减少11.19%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,076.74万元，占本年支出合计的99.1%。与上年相比，财政拨款支出减少135.73万元，降低11.19%。主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,076.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出696.77万元，占64.72%；社会保障和就业支出72.05万元，占6.69%；卫生健康支出27.47万元，占2.55%；农林水支出234.34万元，占21.76%；住房保障支出46.1万元，占4.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为389.89万元，支出决算数为1,076.74万元，完成年初预算的276.17%，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为259.61万元，支出决算为328.26万元，完成年初预算的126.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为28.7万元，支出决算为33.8万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算支出。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加预算支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.81万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数与年初预算纯在差异。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为13.3万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的226.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数与年初预算纯在差异。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为2.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转，未从单位列支。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.15万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的240%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.61万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的72.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数与年初预算存在差异。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.37万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的144.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数与年初预算存在差异。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.43万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的70.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数与年初预算存在差异。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.77万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数与年初预算存在差异。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为234.34万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.1万元，支出决算为26.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出689.45万元，其中：

人员经费582.65万元，占基本支出的84.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.8万元，占基本支出的15.49%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，邵阳市大祥区财政局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市大祥区财政局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市大祥区财政局2024年度机关运行经费支出106.8万元，比上年度决算减少39.89万元，下降27.19%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.18万元，召开事业编制人员在线教育培训，人数5人，内容为事业编制人员岗位培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元,由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，邵阳市大祥区财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

为深入贯彻落实预算绩效管理相关工作要求，切实提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《邵阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（邵财经〔2014〕1号）、《邵阳市大祥区区级预算绩效目标管理办法》（大财绩〔2023〕7号）等文件精神，我单位高度重视预算绩效管理工作，精心编制清晰、可量化的绩效目标，实施了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，注重绩效评价结果运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等工作中落实有力，运行情况良好，产生了较好的综合效益。

（二）绩效评价结果

我单位高度重视预算绩效管理工作，结合职能职责与年度目标，细化评价指标，明确评分标准与责任分工。严格落实全流程管理，从目标设定、过程监控到结果应用，形成有效的管理闭环。单位履职效能持续提升，重点工作完成率、服务对象满意度稳步提高。

（三）评价结果应用情况

我单位锚定抓实绩效评价结果应用，对绩效评价工作中发现的问题，我们坚持“当下改”与“长久立”相结合，通过优化流程、建章立制等方式堵塞漏洞，切实将评价成果转化为优化资源配置、提升资金使用效益的长效举措，推动预算管理与业务工作深度融合，为单位高质量发展提供坚实保障。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度邵阳市大祥区财政局部门整体绩效报告

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第一部分 邵阳市大祥区财政局概况

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