目录

第一部分   大祥区扶贫领导小组 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   大祥区扶贫领导小组 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   大祥区扶贫领导小组 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 大祥区扶贫领导小组 单位概况

一、部门职能

（一）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；

（二）协调解决贫困地区扶贫开发工作中的有关问题；

（三）会同有关部门提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施，组织贫困状况监测与统计；

（四）协调管理上级财政扶贫专项资金；

（五）制订扶贫开发科技推广和培训计划；

（六）指导和协调全区社会扶贫开发工作；

（七）参与农村建整扶贫工作，协调有关部门制定驻村帮扶计划；

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

单位内设机构3个，即“办公室”、“综合股”、“金融产业扶贫服务中心”。

第二部分   大祥区扶贫领导小组 2018年度部门决算表 （附后）

第三部分   大祥区扶贫领导小组 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入330.34万元，比上年减少3.52%。总支出288.09万元，比上年增加38.86%。支出增加的主要原因是扶贫工作大量增加，日常公用经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入330.34万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年增加10.06%。

三、支出决算情况说明

2018年支出288.09万元，其中:一般公共服务支出2.66万元，比上年减少23.56 %。农林水支出285.43万元，比上年增加72.16 %。本年无住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入330.34万元，比上年减少3.52 %。均为一般公共预算财政拨款收入。

2018年度财政拨款总支出288.09万元，比上年增加38.86 %。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下：一般公共服务支出2.66万元，比上年减少23.56%。农林水支出285.43万元，比上年增加72.16 %。本年无住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算拨款支出288.09万元，比上年增加10.06%。增加的主要原因是扶贫工作大量增加，日常公用经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出288.09万元，比上年增加10.06%。按功能分类：一般公共服务支出2.66万元，比上年减少23.56%，占本年总支出的0.92%。农林水支出285.43万元，比上年增加72.16%，占本年总支出的99.08%。按经济分类：基本支出288.09万元，比上年增加92.01%。其中：工资福利支出70.58万元，比上年增加8.38%，占本年总支出的24.5%。商品和服务支出217.51万元，比上年增加169.13%，占本年总支出的75.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

    2018年财政拨款支出288.09万元，年初预算109.66万元，增加了178.43万元，原因是预算进行调整以及项目支出调增、人员薪资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款基本支出288.09万元，比上年增加38.86%，其中工资福利支出70.58万元，占本年总支出的24.45%，比上年增加8.38%。商品和服务支出217.51万元，占本年总支出的75.5%，比上年增加169.13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款总支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.17万元，决算书为1.17万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.17万元，决算数为1.17万元，均为公务接待费。2018年“三公”经费决算比2017年减少2万元。湖南省邵阳市大祥区扶贫领导小组办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。由于单位公车统一纳入公车平台管理，我单位无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

201 8 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年我区按照脱贫攻坚验收标准，经过区乡两级全面自查复核，市扶贫办组织工作组对我区2018年度脱贫成效进行了考核，完成贫困村希夷村退出以及1028名贫困户脱贫。

1、项目经济性分析

2018年我办的所有专项资金按照相关规定专款专用，项目资金基本实现收支平衡。

2、项目的效率性分析

2018年我办的所有专项资金项目都严格按照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。　

3、项目的效益性分析

我办按照年初计划，认真完成了各项专项工作任务，为扶贫工作的开展提供有力保障。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年邵阳市大祥区扶贫小组办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算217.51万元。比2017年增加136.69万元。增加的主要原因是日常公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     附表  大祥区2019年扶贫办决算公开表