第二部分  部门决算表（见附件）

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区中心街道办事处决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计1696.65万元，其中年初结转和结余371.01万元。与2018年相比，减少28.15万元，减少1.63%，主要是因为河长制、蓝天保卫战等项目已进入常态化管理，减少了此方面的收入；2019年度支出总计1696.65万元，其中年末结转和结余495.36万元。与2018年相比，减少28.15万元，减少1.63%，主要是因为河长制、蓝天保卫战等项目已进入常态化管理，减少了此方面的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1325.65万元，其中：财政拨款收入989.37万元，占74.63%；其他收入336.28万元，占25.37%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1201.29万元，其中：基本支出742.92万元，占61.84%，项目支出458.37万元，占38.16%，无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1040.89万元，其中：一般公共预算收入955.37万元，政府性基金预算财政拨款收入34万元，年初财政拨款结转和结余51.52万元。与2018年相比，增加147.88万元,增长16.56%，主要是因为增加了信访维稳、环境整治的收入；2019年度财政拨款支出总计1040.89万元，其中：一般公共预算财政拨款支出872.53万元，政府性基金预算财政拨款支出24万元，年末财政拨款结转和结余144.36万元。与2018年相比，增加147.88万元,增长16.56%，主要是因为信访维稳、环境整治的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出872.53万元，占本年支出合计的72.63%。与2018年相比，财政拨款支出增加31.04万元，增长3.69%，主要是因为环境整治、河长制、蓝天保卫战等项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出872.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出729.72万元，占83.63%；社会保障和就业支出83.89万元，占9.62%；卫生健康支出34.92万元，占4%；城乡社区支出24万元，占2.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为543.77万元，支出决算数为872.53万元，完成年初预算的160.46%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为389.01万元，支出决算为729.72万元，完成年初预算的187.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍兵经费年初没有纳入预算以及城管信访等经费增加。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为91.77万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进退伍兵的养老保险未纳入社保所系统内。

3、卫生健康（类）。

年初预算为34.92万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区（类）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出年初无预算。

5、住房保障支出（类）。

年初预算为28.07万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：做决算报告时将相关支出计入一般公共服务类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出663.79万元，其中：人员经费581.08万元，占基本支出的87.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金、其他对个个和家庭的补助。公用经费支出82.71万元，占基本支出12.46%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原是根据区政府规定同城不予接待，与上年相比减少 0.31 万元，减少 100 %,减少的主要原因是根据区政府规定同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0  %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访组0个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入34万元；年初结转和结余0万元；支出24万元，其中基本支出0万元，项目支出24万元，年末结转和结余10万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

在区级部门（单位）开展绩效自评的同时，本街道对单位涉及的资金扎实开展了绩效自评。下一步，本街道将严格对照绩效自评结果整改落实，优化资金预算绩效管理，进一步提高区级资金使用效率。

（二）绩效目标

1、街道整体绩效目标：在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障办事处各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2、部门整体支出年度绩效目标：

指标1：人员经费保障

指标2：干部报酬及运转保障

指标3：保障其他公共服务水平

3、绩效效益指标

指标1：基本满足全单位在职人员65人正常办公、生活要求；退休人员22人活动经费要求。

指标2：保障干部基本报酬及绩效金、纪委、安监办岗位补助和公共服务正常运行。

指标3：街道优抚人员、困难人员等基本开支。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出82.71万元，比年初预算数增加31.73万元，增加62.24 %。主要原因是：信访维稳、环境政治、禁毒、安全生产等开支增加。

（二）一般性支出情况：2019年本街道无开支会议费；培训费0.02万元，用于开展党建培训，人数6人，内容为党建知识培训。不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况。本街道2019年度政府采购支出总额 1.2万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2019年新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区中心街道办事处决算公开表格