目录

第一部分、20 1 9 年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、201 9 年度部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、政府采购预算表

十、 201 9 年专项经费支出预算表

第一部分、201 9 年度部门预算情况说明

一、 部门基本概况

中心街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。

（一） 职责职能

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设 机构

1、党政综合办公室，负责党务、政务、群团、综合协调、应急、统计等工作。

2、经济发展和经营管理办公室，负责城市经济、工商业、金融业、民营企业、招商引资、集体经济资产监督、减轻居民负担等工作指导和管理职责。

3、社会事务办公室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。

4、社会管理综合治理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

5、卫生和计划生育办公室，依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

6、人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

7、财政所，负责财政收支管理等工作。

（三）事业机构

1、文化体育卫生服务站，负责组织开展群众性文化体育活动，承担广播电影电视服务，指导搞好辖区饮食卫生。

2、人口与计划生育服务站，负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻计划生育工作的方针、政策、法律、法规。

3、就业和社会保障服务站，负责辖区内的就业和再就业、医保、劳保等指导服务工作。

4、安监环保服务站，负责监督检查安全生产经营活动，宣传环境保护基本国策，监督检查辖区内污染治理工作。

5、城市建设管理服务站，负责城管、环卫、违章建筑拆除和预防、小街小巷改造建设等工作。

二、部门预算单位构成

根据大祥区2019年部门预算编报说明，大祥区中心街道内设机构7个，事业机构5个全部纳入街道机关2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算编报范围包括街道内设机构和事业机构的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等；支出即包括保障街道机关及事业机构基本运行的经费，也包括街道归口管理专项经费。

(一)收入预算：2019年初预算数543.77万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款543.77万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比去年增加170.24万元，增加45.58%，原因是增拨机关事业单位基本养老保险缴费增加及退伍兵工资福利支出增加。

(二)支出预算：2019年初预算数543.77万元，其中：一般公共服务支出389.01万元，卫生健康支出34.92万元，住房保障支出28.07万元。2019年支出预算比去年增加170.24万元，增加了45.58%，原因是需缴纳机关事业单位基本养老保险缴费增加及退伍兵工资福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出543.77万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：543.77万元，其中：工资福利支出492.79万元，商品和服务支出50.98万元。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出比去年增加170.24万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加及退伍兵工资福利支出增加。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.31万元，接待预算批次为20批次，104人次;街道无公务用车。

2019年“三公”经费较2018年预算减少0.56万元，降低64.36%。主要是我街道按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年大祥区中心街道运行经费财政拨款预算50.98万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少7.86万元，原因是2019年我街道一般公用经费在2018年的基础上压减了13.36%。

（二）政府性基金预算

2019年大祥区中心街道没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年大祥区中心街道未安排政府采购支出。

（四）国有资产占用使用情况

2019年中心街道无公务用车。

（五）预算绩效情况

2019年大祥区中心街道整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理,详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件：

中心街道2019年部门预算表格