2022年大祥区征地和房屋征收工作办公室部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、2022年一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算支出表-工资福利支出（按政府经济分类） 

10、一般公共预算支出表-工资福利（按部门经济分类） 

11、一般公共预算支出表-对个人家庭（按政府经济分类） 

12、一般公共预算支出表-对个人家庭（按部门经济分类） 

13、一般公共预算支出表-商品服务（按政府经济分类） 

14、一般公共预算支出表-商品服务（按部门经济分类） 

15、一般公共预算三公经费支出 

16、政府性基金预算支出情况表 

17、政府性基金（政府预算） 

18、政府性基金（部门预算） 

19、国有资产经营预算 

20、财政专户管理资金 

21、专项清单 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、发布土地与房屋征收公告、征地补偿安置方案公告。 

2、组织召开征地拆迁动员会。 

3、组织办理征地与房屋拆迁补偿登记。 

4、会同有关部门拟定征收补偿安置操作方案并报市国土资源局备案。 

5、组织征收补偿安置方案征求意见听证会。 

6、按合同约定及时拨付征地拆迁补偿安置费用及工作经费。 

7、组织实施征地、拆迁工作，协助业主单位做好安置工作。 

8、负责拆迁户房屋征收后安置矛盾的协调和信访工作。 

9、发布限期拆迁腾地和迁坟公告。 

10、对协商不成的被拆迁户作出行政决定。 

11、申请人民法院实施房屋强制征收。 

12、法律、法规、规章规定的其他征收补偿安置工作。 

（二）机构设置 

本部门共有编制人数12人，实有人数11人，大祥区征收办单位内设机构包括：办公室、财务室、集体土地征收股、国有土地征收股等4个内设机构。

二、部门预算单位构成 

大祥区征地和房屋征收工作办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算114.91万元，其中，一般公共预算拨款收入114.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少0.57万元，主要原因是人员经费调整。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算114.91万元，其中：一般公共服务支出82.47万元；社会保障和就业支出18.37万元；卫生健康支出5.89万元；住房保障支出8.18万元。支出较去年减少0.57万元，主要原因是人员经费调整。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算114.91万元，其中：一般公共服务支出82.47万元，占71.77%；社会保障和就业支出18.37万元，占15.99%；卫生健康支出5.89万元，占5.12%；住房保障支出8.18万元，占7.12%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算114.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额8.88万元，其中，货物类采购预算8.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2022年部门预算表 

2022年邵阳市大祥区征地和房屋征收工作办公室部门预算公开表