第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。受区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收、集体及国有土地上房屋征收工作的实施协调和管理等职责。

（二）机构设置。大祥区征收办单位内设机构包括：办公室、财务室、集体土地征收股、国有土地征收股等4个内设机构。

二、部门预算单位构成

大祥区征收办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算115.48万元，其中，一般公共预算拨款115.48万元。收入较去年增加10.39万元，主要是工资标准调整增加及职业年金列入部门以预算。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算115.48万元，其中，一般公共服务81.10万元，社会保障和就业19.47万元，卫生健康支出6.24万元，住房保障8.67万元。支出较去年增加10.39万元，主要是工资标准调整增加及职业年金列入部门以预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算115.48万元，其中，其中，一般公共服务81.10万元，占70.23 %；社会保障和就业19.47万元，占16.86 %；卫生健康支出6.24万元，占5.40%；住房保障8.67万元，占7.51 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数115.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费5.12万元，比上年预算增加0.1万元，上升2.00%，主要是工会经费和福利经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；没有拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。大祥区征收办年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为115.48万元，其中，基本支出115.48万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：2021年邵阳市大祥区征地和房屋征收工作办公室部门预算公开表格