目录

第一部分  大祥区征收办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  大祥区征收办2018年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大祥区征收办单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  大祥区征收办单位概况

一、部门职责

受区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收、及国有集体土地上房屋征收工作的实施协调和管理等职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。编办核定编制人数14人， 实际在编11人,2018年退休1人。

（二）决算单位构成。大祥区征收办单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区征收办单位本级

第二部分  大祥区征收办单位2018年度部门决算表第三部分  大祥区征收办单位2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

决算平衡情况：2018年决算总收入155.89万元，当年拨入124.51万元，上年结余31.37万元（尚有农村建房经费、养老保险医保等代扣代缴等部分未结算），决算总支出155.89万元，尚有农村建房经费、养老保险医保等代扣代缴等部分未结算38.52万元。当年收入比2017年115.67万元增加8.84万元，增加7.6%（主要是人员工资增加8.84万元）

二、收入决算情况说明

2018年决算收入124.51万元，其中：一般公共服务支出人员工资88.65万元，占比71.2%，医保支出6.22万元，占比5.0%，农村建房管理20万元，占比16.1%，住房公积金9.64万元，占比7.7%万元。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算117.37万元，其中：一般公共服务支出人员工资89.51万元，占比76.3%，医保支出6.22万元，占比5.3%，农村建房管理12万元，占比10.2%，住房公积金8.21万元，占比8.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入155.89万元，当年收入124.51万元，比2017年115.67万元增加8.84万元，2018年决算总支出155.89万元，当年支出117.37万元，比2017年115.67万元增加1.7万元，同比增加1.5%，主要是农村建房经费未结算完，增加了工资增加部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数124.51万元，占本年支出的比重100%，比2017年115.67万元增加8.84万元，与上年决算数比较增加了工资提高部分）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年决算支出117.37万元，占总支出100%。比2017年115.67万元增加1.7万元，同比增加1.5%，少支出了农村建房经费，增加了工资增加部分。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年预算支出107.03万元，决算支出117.37万元，增加10.34万元，比2017年增加9.7%。其中：预算人员支出93.56万元，决算支出89.51万元，减少4.05万元，比预算减少4.3%（主要原因为1人退休减少工资及津贴）。医疗卫生与计划生育支出5.64万元，决算支出6.22万元，增加0.58万元，比预算增加10.3%。住房保障支出7.83万元，决算支出8.21万元，增加了0.38万元，比预算增加了4.9%。增加部分都是因为人员工资提标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出117.37万元，其中人员经费合计103.65万元，占总支出88.3%。其中：基本工资和津贴64.4万元，占总支出54.9%，奖金23.39万元（绩效工资），占总支出19.9%，医保支出6.22万元，占总支出5.3%，住房公积金支出9.64万元，占总支出8.2%，公用经费13.73万元，占总支出11.7%。其中：办公经费12万元，占总支出10.2%（农村建房管理经费），印刷费1.73万元，占总支出1.5%（宣传资料等）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年决算支出三公经费为0，比预算支出减少1万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

   2018年大祥区征收办整体支出和项目支出均实行预算绩效管理。建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：医保相关部分预算指标因代扣代缴标准不固定执行不及时。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出大祥区征收办13.73万元，比年初预算数22.4万元减少8.67万元，降低38.7%。主要原因是：农村建房管理经费未及时结算。

（二）政府采购支出情况。本单位2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。本单位无公务用车。本年度本单位没有单价50万元以上的固定资产。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：邵阳市大祥区征地和房屋征收工作办公室2018决算公开表