第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

部门职责：受区人民政府委托承担本辖区内集体土地征收、及国有集体土地上房屋征收工作的实施协调和管理等职责

二、部门预算单位构成

（一）、内设机构设置。编办核定编制人数14人， 实际在编12人。

（二）、预算单位构成。大祥区征收办单位2019年部门预算汇总公开单位构成包括：大祥区征收办单位本级

三、部门收支总体情况

（一）、收入预算

2019年年初预算数126.31万元，其中：公共财政拨款126.31万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加19.28万元，主要原因是人员工资提标。

（二）、支出预算

2019年预算支出126.31万元，其中：工资福利支出97.09万元，商品和服务支出23.32万元。2018年预算支出107.03万元，其中工资福利支出93.56万元，医疗卫生与计划生育支出5.64万元，住房保障支出7.83万元。主要增加原因是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入126.31万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为126.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、“三公”经费预算 　 　

2019年公务接待费预算0万元，比2018年少0 万元 , 公车运行维护费 0 万元。 　 　

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费安排情况说明

基本支出：工资福利支出经费安排为126.31万元，商品和服务支出23.32万元。主要原因为工资提标。一般公用经费在2018年的基础上压减了10%。

（二）、政府性基金预算 　 　

2 019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（三）、政府采购情况

2019年政府采购预算总额3.6万元。

（四）、国有资产占用情况

国有资产占用为“0”。    

（五）、预算绩效情况 　 　

2019年大祥区征收办整体支出均实行预算绩效管理。重点指标是协同相关部门按时完成全区征收任务，做好征收政策宣讲和规范程序工作，做好工作人员业务学习培训，完成本单位征收工作和市、区政府重点工作，本年度支出不超预算收入。改善群众居住条件，推动重点项目加快进程。已建立健全财务管理制度、会计核算制度、励行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。存在的问题：医保相关部分预算指标因代扣代缴标准不固定执行不及时。

七、名词解释

（一）、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年度部门预算报表（见附表）

  附件1  征收办2019年部门预算表（公开表格）

 附件2   大祥区征收办绩效评价表