| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
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| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
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2022年度大祥区住房和城乡建设局部门决算
目 录
第一部分 大祥区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，研究制订并指导实施相关的发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。
（三）负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。
（四）负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务、勘察设计、房地产、招投标和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。
（五）负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。
（六）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。
（七）加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理；负责城市标志性建筑的保护工作。
（八）研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。
（九）承办区委、区政府交办的其他工作。
（十）贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法律、法规，拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
（十一）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城区建设相结合规划，审核城区地下空间开发利用的规划。负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（十二）组织指导城区防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协同军事部门指导城区防卫建设。战时组织开展城区人民防空袭斗争。
（十三）协助上一级主管部门组织管理人民防空通信警报和信息化建设。配合上一级主管部门对人民防空通信警报网和信息建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空通信警报畅通。
（十四）协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，配合上一级主管部门对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程拆除上报审批工作，承担人民防空工程设施重点安全事故的责任。
（十五）会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。
（十六）管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作，承担区本级人民防空行政性规费的征收工作，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
（十七）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾应急救援的相关工作。
（十八）承办区委、区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区住房和城乡建设局内设机构包括：本部分共有编制人数5人，实有人数9人。内股股室6个，分别为：办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股。
（二）决算单位构成
大祥区住房和城乡建设局无下属单位，因此，大祥区住房和城乡建设局2022年单位决算即大祥区住房和城乡建设局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,939.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
189.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
529.71 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
6.45 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
502.67 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.80 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
611.29 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
12.40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,589.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
28.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
502.67 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,971.40 |
本年支出合计 |
58 |
2,971.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,971.40 |
总计 |
62 |
2,971.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,971.40 |
2,468.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.67 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.54 |
189.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
118.05 |
118.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
114.73 |
114.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
27.67 |
27.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
611.29 |
611.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
81.58 |
81.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.58 |
70.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
529.71 |
529.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
529.71 |
529.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,589.68 |
1,589.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,522.23 |
1,522.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,522.23 |
1,522.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
58.59 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
502.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.67 |
||
|
22999 |
其他支出 |
502.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.67 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
502.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.67 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,971.40 |
245.58 |
2,725.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.54 |
176.72 |
12.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
118.05 |
112.73 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
114.73 |
111.73 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
27.67 |
20.17 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
27.67 |
20.17 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.45 |
5.58 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.45 |
5.58 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
6.45 |
5.58 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
611.29 |
4.54 |
606.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
81.58 |
4.54 |
77.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
11.00 |
4.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.58 |
0.54 |
70.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
529.71 |
0.00 |
529.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
529.71 |
0.00 |
529.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12.40 |
3.90 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.40 |
3.90 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
12.40 |
3.90 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,589.68 |
22.00 |
1,567.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,522.23 |
13.13 |
1,509.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,522.23 |
13.13 |
1,509.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
502.67 |
1.47 |
501.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
502.67 |
1.47 |
501.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
502.67 |
1.47 |
501.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,939.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
189.54 |
189.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
529.71 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
611.29 |
81.58 |
529.71 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,589.68 |
1,589.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,468.73 |
本年支出合计 |
59 |
2,468.73 |
1,939.02 |
529.71 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,468.73 |
总计 |
64 |
2,468.73 |
1,939.02 |
529.71 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,939.02 |
244.11 |
1,694.91 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.54 |
176.72 |
12.82 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
118.05 |
112.73 |
5.32 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
114.73 |
111.73 |
3.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
43.82 |
43.82 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
27.67 |
20.17 |
7.50 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
27.67 |
20.17 |
7.50 |
||
|
203 |
国防支出 |
6.45 |
5.58 |
0.87 |
||
|
20306 |
国防动员 |
6.45 |
5.58 |
0.87 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
6.45 |
5.58 |
0.87 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20.06 |
20.06 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.75 |
6.75 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
81.58 |
4.54 |
77.04 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
81.58 |
4.54 |
77.04 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
11.00 |
4.00 |
7.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.58 |
0.54 |
70.04 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12.40 |
3.90 |
8.50 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.40 |
3.90 |
8.50 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
12.40 |
3.90 |
8.50 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,589.68 |
22.00 |
1,567.68 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,522.23 |
13.13 |
1,509.10 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,522.23 |
13.13 |
1,509.10 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.87 |
8.87 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
58.59 |
0.00 |
58.59 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
182.19 |
302 |
商品和服务支出 |
53.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
49.31 |
30201 |
办公费 |
5.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.35 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
70.66 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.47 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.47 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.17 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
0.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.08 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.90 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.66 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.34 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.37 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
190.27 |
公用经费合计 |
53.84 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
|
公开07表 |
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部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
529.71 |
529.71 |
0.00 |
529.71 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
529.71 |
529.71 |
0.00 |
529.71 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
529.71 |
529.71 |
0.00 |
529.71 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
529.71 |
529.71 |
0.00 |
529.71 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
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|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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|
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
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|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,971.4万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上一年度相比，收入总计增加892.61万元，增长42.94%。主要原因是本年度增加客村路和迎春路道路建设项目资金，老旧小区改造项目资金支付较上年增加。
2022年度支出总计2,971.4万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比增加2,304.35万元，增长345.45%。主要原因是本年度增加客村路和迎春路道路建设项目资金，老旧小区改造项目资金支付较上年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,971.4万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,468.73万元，占83.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入502.67万元，占16.92%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,971.4万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出245.58万元，占8.26%；项目支出2,725.82万元，占91.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2,468.73万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万）。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加577.8万元，增长30.56%。主要原因是本年度增加客村路和迎春路道路建设项目资金，老旧小区改造项目资金支付较上年增加。
2022年度财政拨款支出总计2,468.73万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元）。与上一年度相比增加577.8万元，增长30.56%。主要原因是本年度增加客村路和迎春路道路建设项目资金，老旧小区改造项目资金支付较上年增加；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,939.02万元，占本年支出合计的65.26%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,483.44万元，增长325.62%。主要是因为本年度增加客村路和迎春路道路建设项目资金，老旧小区改造项目资金支付较上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,939.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出189.54万元，占9.78%；国防支出6.45万元，占0.33%；社会保障和就业支出20.8万元，占1.07%；卫生健康支出10.57万元，占0.55%；城乡社区支出81.58万元，占4.21%；农林水支出12.4万元，占0.64%；住房保障支出1,589.68万元，占81.98%；灾害防治及应急管理支出28万元，占1.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为217.25万元，支出决算数为1,939.02万元，完成年初预算的892.53%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为96.98万元，支出决算为114.73万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年公用经费本年支付。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区小游园补助经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为1.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，未从单位列支。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖支出，年初无预算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.67万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年人防办公用经费支出当年支付，追加单位公用经费。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为6.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。
8、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
年初预算为28.9万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的22.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费当年未支付。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助经费，年初无预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.44万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数上调，养老保险缴费增加。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.16万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标与当年指标一起在当年支付。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为10.1万元，支出决算为11万元，完成年初预算的108.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金当年支付。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为40万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的176.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标当年支付。
17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余农村住房保障专项经费当年支付。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,522.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自建房专项整治经费。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加风险普查启动经费。
22、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出244.11万元，其中：
人员经费190.27万元，占基本支出的77.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.84万元，占基本支出的22.06%，主要包括：办公设备购置、办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入529.71万元；年初结转和结余0.0万元；支出529.71万元，其中基本支出0.0万元，项目支出529.71万元；年末结转和结余0.0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为529.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区住房和城乡建设局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区住房和城乡建设局2022年度机关运行经费支出53.84万元，比年初预算数增加33.06万元，增长159.06%。主要原因是：职工工会经费年初无预算，单位项目增加劳务费增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.9万元，用于开展乡村建设工匠培训，人数39人，内容为乡村建设工匠专业技能水平和质量安全意识不断提高；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区住房和城乡建设局2022年度政府采购支出总额1,028.62万元，其中：政府采购货物支出57.9万元、政府采购工程支出198.88万元、政府采购服务支出771.84万元。授予中小企业合同金额1,002.79万元，占政府采购支出总额的97.49%，其中：授予小微企业合同金额140.04万元，占政府采购支出总额的13.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.65%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
1、老旧小区改造工程：由于资金未能及时足额到位，导致部分项目影响工程进度。根据上级文件规定，电梯加装奖励3万元/台区级配套，因区财力问题未能落实。2、自建房工作：自建房居民安全意识不高，需各街道督促居民自主开展自建房房屋鉴定。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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