2021年度邵阳市大祥区住房和城乡建设局部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区住房和城乡建设局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区住房和城乡建设局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00221	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-18	效力状态:

2021年度大祥区住房和城乡建设局部门决算

第一部分大祥区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，研究制订并指导实施相关的发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

（三）负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

（四）负责管理全区建筑市场（包括建筑劳务、勘察设计、房地产、招投标和施工现场等），负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

（五）负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

（六）依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

（七）加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理；负责城市标志性建筑的保护工作。

（八）研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

（十）贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法律、法规，拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（十一）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城区建设相结合规划，审核城区地下空间开发利用的规划。负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（十二）组织指导城区防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协同军事部门指导城区防卫建设。战时组织开展城区人民防空袭斗争。

（十三）协助上一级主管部门组织管理人民防空通信警报和信息化建设。配合上一级主管部门对人民防空通信警报网和信息建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空通信警报畅通。

（十四）协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，配合上一级主管部门对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程拆除上报审批工作，承担人民防空工程设施重点安全事故的责任。

（十五）会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。

（十六）管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作，承担区本级人民防空行政性规费的征收工作，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

（十七）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾应急救援的相关工作。

（十八）承办区委、区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数20人，实有人数10人，内设教导室、总务室、政教室、财务室等。

（二）决算单位构成

大祥区住房和城乡建设局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区住房和城乡建设局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.01	一、一般公共服务支出	32	148.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	152.47	八、社会保障和就业支出	39	16.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	71.60
	12		十二、农林水支出	43	253.38
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	152.47
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	310.48	本年支出合计	58	667.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,768.31	年末结转和结余	60	1,411.74
	30			61
总计	31	2,078.79	总计	62	2,078.79
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.48	158.01					152.47
201	一般公共服务支出	45.59	45.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.57	24.57
2010301	行政运行	22.27	22.27
2010305	专项业务及机关事务管理	2.30	2.30
20132	组织事务	21.03	21.03
2013204	公务员事务	21.03	21.03
203	国防支出	3.40	3.40
20306	国防动员	3.40	3.40
2030603	人民防空	3.40	3.40
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81
210	卫生健康支出	10.98	10.98
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
212	城乡社区支出	71.60	71.60
21203	城乡社区公共设施	12.60	12.60
2120303	小城镇基础设施建设	12.60	12.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00	59.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	59.00	59.00
221	住房保障支出	9.67	9.67
22102	住房改革支出	9.67	9.67
2210201	住房公积金	9.67	9.67
229	其他支出	152.47						152.47
22999	其他支出	152.47						152.47
2299999	其他支出	152.47						152.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		667.05	209.28	457.77
201	一般公共服务支出	148.78	146.48	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.76	125.46	2.30
2010301	行政运行	125.46	125.46
2010305	专项业务及机关事务管理	2.30		2.30
20132	组织事务	21.03	21.03
2013204	公务员事务	21.03	21.03
203	国防支出	3.40	1.70	1.70
20306	国防动员	3.40	1.70	1.70
2030603	人民防空	3.40	1.70	1.70
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81
210	卫生健康支出	10.98	10.98
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
212	城乡社区支出	71.60		71.60
21203	城乡社区公共设施	12.60		12.60
2120303	小城镇基础设施建设	12.60		12.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.00		59.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	59.00		59.00
213	农林水支出	253.38		253.38
21305	扶贫	253.38		253.38
2130504	农村基础设施建设	253.38		253.38
221	住房保障支出	9.67	9.67
22102	住房改革支出	9.67	9.67
2210201	住房公积金	9.67	9.67
229	其他支出	152.47	23.68	128.79
22999	其他支出	152.47	23.68	128.79
2299999	其他支出	152.47	23.68	128.79
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	99.01	一、一般公共服务支出	33	148.78	148.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.40	3.40
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.77	16.77
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	71.60	12.60	59.00
	12		十二、农林水支出	44	253.38	253.38
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	158.01	本年支出合计	59	514.58	455.58	59.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,732.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,376.34	1,376.34
一般公共预算财政拨款	29	1,732.92		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,890.93	总计	64	1,890.93	1,831.93	59.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		455.58	185.60	269.98
201	一般公共服务支出	148.78	146.48	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.76	125.46	2.30
2010301	行政运行	125.46	125.46
2010305	专项业务及机关事务管理	2.30		2.30
20132	组织事务	21.03	21.03
2013204	公务员事务	21.03	21.03
203	国防支出	3.40	1.70	1.70
20306	国防动员	3.40	1.70	1.70
2030603	人民防空	3.40	1.70	1.70
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81
210	卫生健康支出	10.98	10.98
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
212	城乡社区支出	12.60		12.60
21203	城乡社区公共设施	12.60		12.60
2120303	小城镇基础设施建设	12.60		12.60
213	农林水支出	253.38		253.38
21305	扶贫	253.38		253.38
2130504	农村基础设施建设	253.38		253.38
221	住房保障支出	9.67	9.67
22102	住房改革支出	9.67	9.67
2210201	住房公积金	9.67	9.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.95	302	商品和服务支出	33.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.28	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	34.82	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.19	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13.77	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.38	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.96
30399	其他对个人和家庭的补助	3.65	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.19
人员经费合计		151.98	公用经费合计					33.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			59.00	59.00		59.00
212	城乡社区支出		59.00	59.00		59.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		59.00	59.00		59.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		59.00	59.00		59.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区住房和城乡建设局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,078.79万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,247.06万元，下降37.5%。主要是因为本年收入、本年支出和年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计310.48万元，其中：财政拨款收入158.01万元，占50.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入152.47万元，占49.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计667.05万元，其中：基本支出209.28万元，占31.37%；项目支出457.77万元，占68.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,890.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少903万元，下降32.32%。主要是因为本年收入、本年支出和年末结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出455.58万元，占本年支出合计的68.3%。与上一年度相比，财政拨款支出减少411.93万元，下降47.48%。主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出455.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.78万元，占32.66%；国防支出3.4万元，占0.75%；社会保障和就业支出16.77万元，占3.68%；卫生健康支出10.98万元，占2.41%；城乡社区支出12.6万元，占2.77%；农林水支出253.38万元，占55.61%；住房保障支出9.67万元，占2.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为239.16万元，支出决算数为455.58万元，完成年初预算的190.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为108.07万元，支出决算为125.46万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追回人员工资增加经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，未从单位列支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖支出，年初无预算。

5、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为28.7万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的11.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费当年未支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助经费，年初无预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.57万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为44.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：小街小巷日常管护项目经费未支付。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为253.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转农村危房项目资金本年支付。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出185.6万元，其中：人员经费151.98万元，占基本支出的81.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费33.62万元，占基本支出的18.11%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.08万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入59万元；年初结转和结余0万元；支出59万元，其中基本支出0万元，项目支出59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）

年初预算为0万元，支出决算为59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级指标建筑安装公司债务清偿和企业改制资金项目支出，年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出33.62万元，比上一年决算数减少17.4万元，下降34.1%。主要原因是：压减开支。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区住房和城乡建设局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额147.19万元，其中：政府采购货物支出26.95万元、政府采购工程支出120.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额147.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.95万元，占授予中小企业合同金额的18.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为667.05万元，其中，基本支出209.28万元，项目支出457.77万元，详见附件：2021年度邵阳市大祥区住房和城乡建设局整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：2021年度邵阳市大祥区住房和城乡建设局整体支出绩效评价

扫一扫在手机打开当前页

【打印文章】【关闭】

相关文章

归档时间: