目 录

第一部分 大祥区住房和城乡建设局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                      第一部分 大祥区住房和城乡建设局部门概况

    一、部门职责

区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的主要职责是：

（一）住房和城乡建设工作职责

1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，研究制订并指导实施相关的发展战略、中长期规划和年度计划。

2、综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

3、负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

4、负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务、勘察设计、房地产、招投标和施工现场等)，负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。

5、负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。

6、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。

7、加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理；负责城市标志性建筑的保护工作。

8、研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）人民防空工作职责

1、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法律、法规，拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城区建设相结合规划，审核城区地下空间开发利用的规划。负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

3、组织指导城区防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协同军事部门指导城区防卫建设。战时组织开展城区人民防空袭斗争。

3、组织指导城区防空袭方案制订、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协同军事部门指导城区防卫建设。战时组织开展城区人民防空袭斗争。

4、协助上一级主管部门组织管理人民防空通信警报和信息化建设。配合上一级主管部门对人民防空通信警报网络信息建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空通信警报畅通

5、协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，配合上一级主管部门对人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程拆除上报审批工作，承担人民防空工程设施重点安全事故的责任。

6、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。

7、管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作，承担区本级人民防空行政性规费的征收工作，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。

8、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾应急救援的相关工作。

9、承办区委、区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股等6个内设机构，有区建设工程安全和质量监督站1个二级机构。

（二）决算单位构成。大祥区住房和城乡建设局2020年部门决算公开单位构成包括：大祥区住房和城乡建设局本级。

                           第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1： 邵阳市大祥区住房和城乡建设局

                      第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3325.85万元（其中：本年收入2425.18万元，年初结转和结余900.67万元），2020年度支出总计3325.85万元（其中：本年支出1364.04万元，年末结转和结余1961.81万元）。与2019年相比，增加1853.08万元，增长125.82%，主要是因为本年度增加保障性安居工程、老旧小区改造项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2425.18万元，其中：财政拨款收入2271.25万元，占93.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入153.93万元，占6.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1364.04万元，其中：基本支出558.94万元，占40.98%；项目支出805.1万元，占59.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出   0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计2793.93万元（其中：一般公共预算财政拨款2271.25万元，年初财政拨款结转和结余522.68万元），2020年度财政拨款支出总计2793.93万元（其中：一般公共预算财政拨款867.51万元，年末财政拨款结转和结余1926.42万元）。与2019年相比，增加1952.35万元,增长231.99%，主要是因为本年度增加保障性安居工程、老旧小区改造项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出867.51万元，占本年支出合计的63.6%，与2019年相比，财政拨款支出增加548.61万元，增长172.03%，主要是因为本年度增加保障性安居工程、老旧小区改造项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出867.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出218.47万元，占25.18%；国防（类）支出41万元，占4.73%；社会保障和就业（类）支出15.38万元，占1.77%；卫生健康（类）支出9.45万元，占1.09%；城乡社区（类）支出81万元，占9.34%；农林水（类）支出74.51万元，占8.59%；住房保障（类）支出427.7万元，占49.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为261.03万元，支出决算数为867.51万元，完成年初预算的332.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为103.18万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动经费差异。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加小街小巷维修排查、农村非贫困户住房安全等级鉴定等经费，年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工会经费，统一由财政拨至区总工会，未从单位列支。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2018年绩效奖励经费补差经费，年初无预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加非税列收列支、人防易地建设费，年初无预算。

7、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休人员生活补贴，年初无预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造专项经费，年初无预算。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加区配套农村危房改造专项经费，年初无预算。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老旧小区改造经费，年初无预算。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为257.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出216.34万元，其中：人员经费165.32万元，占基本支出的76.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费51.02万元，占基本支出的23.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为   0.08万元，完成预算的12.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0.65万元，支出决算为0.08万元，完成预算的12.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是全区规范“三公”经费支出标准，与上年相比减少0.01万元，减少11.11%,减少的主要原因是严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，全省重点项目开工准备工作人员晚上加班工作餐开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年本单位部门整体支出已经实行预算绩效管理，详见附件2：2020年度大祥区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出51.02万元，比年初预算数增加21.93万元，增长75.39%。主要原因是：增加临聘人员劳务费、扶贫支出、媒体宣传支出等。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.07万元，用于开展住房补贴审核培训，人数60人，内容为会场租金、会务资料等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8.87万元，其中：政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

                            第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                 第五部分 附件

      附件1：邵阳市大祥区住房和城乡建设局 

      附件2： 2020年度大祥区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告