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目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
区住房和城乡建设局（区人民防空办公室）的主要职责是：
（一）住房和城乡建设工作职责
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，研究制订并指导实施相关的发展战略、中长期规划和年度计划。
2、综合管理城市建设和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。
3、负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。
4、负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务、勘察设计、房地产、招投标和施工现场等)，负责全区建筑施工监督管理和查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理，参与重点工程建设管理。
5、负责区内的各类建设项目的报建审批，代理颁发全市统一编号的《中标通知书》和《建设施工许可证》。
6、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用。
7、加强和推进建筑节能，负责和指导全区规划、建设和管理；负责城市标志性建筑的保护工作。
8、研究制订全区建设行业教育的发展规划、人才培养规划，负责建设职工队伍培训和继续教育。
9、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）人民防空工作职责
1、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针、政策和法律、法规，拟定全区人民防空的基本战略方案，起草或拟定全区人民防空工作的规范文件，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
2、根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城区建设相结合规划，审核城区地下空间开发利用的规划。负责城区地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城区和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
3、组织指导城区防空袭方案制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协同军事部门指导城区防卫建设。战时组织开展城区人民防空袭斗争。
3、组织指导城区防空袭方案制订、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协同军事部门指导城区防卫建设。战时组织开展城区人民防空袭斗争。
4、协助上一级主管部门组织管理人民防空通信警报和信息化建设。配合上一级主管部门对人民防空通信警报网和信息建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空通信警报畅通
5、协助上一级主管部门组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，配合上一级主管部门对人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作，负责人民防空工程拆除上报审批工作，承担人民防空工程设施重点安全事故的责任。
6、会同有关部门组织人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训，指导群众防空队伍建设和训练。
7、管理人民防空经费和资产，负责全区人民防空行政性收费管理工作，承担区本级人民防空行政性规费的征收工作，编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
8、承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务，参与有关部门组织的抢险救灾应急救援的相关工作。
9、承办区委、区人民政府、区国防动员委员会和区人民武装部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
局机关下设办公室、工程建设股（加挂行政审批服务股牌子）、城乡建设股、工程监管股（加挂违法违章建筑建设管理办公室牌子）、人防综合股、人防工程维护和工程质量监督管理股等6个内设机构，有区建设工程安全和质量监督站1个二级机构。
大祥区住房和城乡建设局部门行政编制5人，实际10人；事业编制1人，实际0人；退休9人。
（二）决算单位构成。
大祥区住房和城乡建设局2019年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表（见附件）
（系统导出）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：2019年大祥区住房和城乡建设局决算公开表格
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1472.77万元，其中本年收入875.51万元，年初结转和结余597.26万元。2019 年度支出总计1472.77万元，其中本年支出572.1万元，年末结转和结余900.68万元。收支总计比上年增加355.94万元，增加31.87% ，主要是因为体制改革区住建局与区人防办合署办公，人员调整及建设项目的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计875.51万元，其中：财政拨款收入664.51万元，占75.89%；其他收入211万元，占24.11%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计572.1万元，其中：基本支出200.41万元，占35.04 %；项目支出371.69万元，占64.96%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计841.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.51万元，年初财政拨款结转和结余177.07万元。与2018年相比，增加169.44 万元,增长25.2 %，主要是因为体制改革区住建局与区人防办合署办公，人员调整及建设项目的增加；2019年度财政拨款支出总计841.58万元，其中：一般公共预算财政拨款支出318.9万元，年末财政拨款结转和结余522.68万元。与2018年相比，增加169.44万元,增长25.2%，主要是因为体制改革区住建局与区人防办合署办公，人员调整及建设项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出318.9万元，占本年支出合计的37.89%，其中：基本支出182.92万元，占支出的57.36%；项目支出135.97万元，占支出的42.64%。与2018年相比，财政拨款支出减少184.75万元，减少36.68%，主要是因为本年度部分支出用年末财政拨款结转和结余资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出318.9万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出111.16万元，占34.86%；国防支出28.8万元，占9.03%；社会保障和就业支出41.35万元，占12.97%；卫生健康支出10.17万元，占3.18%；节能环保支出1.7万元，占0.53%；城乡社区支出20万元，占6.27%；农林水支出7.5万元，占2.35%；住房保障支出98.23万元，占30.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为206.57万元，支出决算数为318.9万元，完成年初预算的154.37%，其中：
1、一般公共服务（类）。
年初预算为95.17万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的116.8 %，主要是因为体制改革区住建局与区人防办合署办公，人员调整及建设项目的增加。
2、国防支出（类）
年初预算无，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为上级临时安排的工作任务。
3、社会保障和就业（类）。
年初预算为13.68万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的302.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员死亡抚恤金增加。
4、卫生健康（类）。
年初预算为8.92万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革单位人员增加。
5、节能环保（类）
无年初预算，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按省市工作临时增加农村环境综合整治工作任务 。
6、城乡社区（类）。
年初预算为81万元，支出决算为20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是： 小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生支出科目进行调整，部分项目没有进行结算。
7、农林水（类）。
无年初预算，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支持扶贫村农村基础设施建设和人居环境综合整治 。
8、住房保障（类）。
年初预算为7.8万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的1259.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村危房改造支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出182.92万元，其中：人员经费140.64万元，占基本支出的76.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费支出42.28万元，占基本支出23.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为 0.09万元，完成预算的13.23 %，其中：
无因公出国（境）费预算支出，无因公出国（境）费决算支出，无上年因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0.09万元，完成预算的13.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是根据区政府规定同城不予接待，与上年相比减少0.6万元，减少86.95%,减少的主要原因是根据区政府规定减少公务接待。
无公务用车购置费及运行维护费预算支出，无公务用车购置费及运行维护费决算支出，主要原因是公车由区机关事务中心统一调配。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组3个、来宾人30次，主要是加班开餐发生的接待支出。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）加强管理制度建设
把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。
（二）全面实施预算项目绩效目标管理
一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。
（三）存在的问题
一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。
（四）下一步工作打算
一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出42.28万元，比年初预算数增加18.75万元，增长79.68%。主要原因是：新增公务员车补、专用材料费级劳务派遣人员劳务费。
（二）一般性支出情况：2019年无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
（三）政府采购支出情况。本部门2019
年度政府采购支出2.88万元。政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额2.88万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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