2021年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00489	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-10	效力状态:

2021年度大祥区雨溪街道办事处部门决算

第一部分大祥区雨溪街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区雨溪街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

（二）拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

（三）编制街道社区（村）各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

（四）加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

（五）加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

（六）配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

（七）承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数56人,实用人数76人。内设部门10个，分别为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

大祥区雨溪街道办事处为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区雨溪街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,653.73	一、一般公共服务支出	32	921.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.70	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,460.97	八、社会保障和就业支出	39	117.53
	9		九、卫生健康支出	40	63.61
	10		十、节能环保支出	41	264.50
	11		十一、城乡社区支出	42	81.50
	12		十二、农林水支出	43	298.83
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	49.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,267.42
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,127.40	本年支出合计	58	4,064.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	936.61	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,064.01	总计	62	4,064.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,127.40	1,666.43					1,460.97
201	一般公共服务支出	838.54	838.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.84	491.84
2010301	行政运行	466.84	466.84
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00
2010308	信访事务	10.00	10.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00
20106	财政事务	1.50	1.50
2010602	一般行政管理事务	1.50	1.50
20132	组织事务	144.75	144.75
2013204	公务员事务	144.75	144.75
20199	其他一般公共服务支出	180.45	180.45
2019999	其他一般公共服务支出	180.45	180.45
208	社会保障和就业支出	117.53	117.53
20802	民政管理事务	33.00	33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00	33.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19
20808	抚恤	6.02	6.02
2080899	其他优抚支出	6.02	6.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.18	6.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.06	2.06
210	卫生健康支出	52.00	52.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
211	节能环保支出	264.50	264.50
21101	环境保护管理事务	264.50	264.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.50	264.50
212	城乡社区支出	81.50	81.50
21203	城乡社区公共设施	69.50	69.50
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.50	64.50
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00
213	农林水支出	254.20	254.20
21301	农业农村	70.20	70.20
2130126	农村社会事业	9.00	9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00	22.00
2130142	农村道路建设	6.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	33.20	33.20
21303	水利	10.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00
21305	扶贫	90.00	90.00
2130505	生产发展	90.00	90.00
21307	农村综合改革	84.00	84.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00	34.00
221	住房保障支出	49.46	49.46
22102	住房改革支出	49.46	49.46
2210201	住房公积金	49.46	49.46
229	其他支出	1,469.67	8.70					1,460.97
22960	彩票公益金安排的支出	8.70	8.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.70	8.70
22999	其他支出	1,460.97						1,460.97
2299999	其他支出	1,460.97						1,460.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,064.01	1,333.21	2,730.80
201	一般公共服务支出	921.17	683.45	237.72
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.74	469.74	25.00
2010301	行政运行	469.74	469.74
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	4.50		4.50
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50
20132	组织事务	144.75	144.75
2013204	公务员事务	144.75	144.75
20199	其他一般公共服务支出	256.18	68.96	187.22
2019999	其他一般公共服务支出	256.18	68.96	187.22
208	社会保障和就业支出	117.53	84.53	33.00
20802	民政管理事务	33.00		33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19
20808	抚恤	6.02	6.02
2080899	其他优抚支出	6.02	6.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.18	6.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.06	2.06
210	卫生健康支出	63.61	52.00	11.61
21004	公共卫生	11.61		11.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.61		11.61
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
211	节能环保支出	264.50		264.50
21101	环境保护管理事务	264.50		264.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.50		264.50
212	城乡社区支出	81.50		81.50
21203	城乡社区公共设施	69.50		69.50
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.50		64.50
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
213	农林水支出	298.83		298.83
21301	农业农村	73.70		73.70
2130126	农村社会事业	12.50		12.50
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00		22.00
2130142	农村道路建设	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	33.20		33.20
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	90.13		90.13
2130505	生产发展	90.13		90.13
21307	农村综合改革	125.00		125.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00		34.00
221	住房保障支出	49.46	49.46
22102	住房改革支出	49.46	49.46
2210201	住房公积金	49.46	49.46
229	其他支出	2,267.42	463.77	1,803.64
22960	彩票公益金安排的支出	8.70	8.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.70	8.70
22999	其他支出	2,258.72	455.07	1,803.64
2299999	其他支出	2,258.72	455.07	1,803.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,653.73	一、一般公共服务支出	33	921.17	921.17
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.53	117.53
	9		九、卫生健康支出	41	63.61	63.61
	10		十、节能环保支出	42	264.50	264.50
	11		十一、城乡社区支出	43	81.50	77.50	4.00
	12		十二、农林水支出	44	298.83	298.83
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.46	49.46
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	8.70		8.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,666.43	本年支出合计	59	1,805.29	1,792.59	12.70
年初财政拨款结转和结余	28	138.86	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	138.86		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,805.29	总计	64	1,805.29	1,792.59	12.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,792.59	869.44	923.16
201	一般公共服务支出	921.17	683.45	237.72
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.74	469.74	25.00
2010301	行政运行	469.74	469.74
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	20.00		20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
20106	财政事务	4.50		4.50
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50
20132	组织事务	144.75	144.75
2013204	公务员事务	144.75	144.75
20199	其他一般公共服务支出	256.18	68.96	187.22
2019999	其他一般公共服务支出	256.18	68.96	187.22
208	社会保障和就业支出	117.53	84.53	33.00
20802	民政管理事务	33.00		33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.00		33.00
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.19	69.19
20808	抚恤	6.02	6.02
2080899	其他优抚支出	6.02	6.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.18	6.18
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.12	4.12
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.06	2.06
210	卫生健康支出	63.61	52.00	11.61
21004	公共卫生	11.61		11.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.61		11.61
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65
211	节能环保支出	264.50		264.50
21101	环境保护管理事务	264.50		264.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	264.50		264.50
212	城乡社区支出	77.50		77.50
21203	城乡社区公共设施	69.50		69.50
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.50		64.50
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213	农林水支出	298.83		298.83
21301	农业农村	73.70		73.70
2130126	农村社会事业	12.50		12.50
2130135	农业资源保护修复与利用	22.00		22.00
2130142	农村道路建设	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	33.20		33.20
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	90.13		90.13
2130505	生产发展	90.13		90.13
21307	农村综合改革	125.00		125.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00		91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00		34.00
221	住房保障支出	49.46	49.46
22102	住房改革支出	49.46	49.46
2210201	住房公积金	49.46	49.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.23	302	商品和服务支出	100.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	301.54	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息
30103	奖金	68.96	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	150.30	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.69	30206	电费	8.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	55.76	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7.65	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	23.82	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.74
30399	其他对个人和家庭的补助	9.16	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.90
人员经费合计		769.39	公用经费合计					100.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10					1.10
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.70	12.70	8.70	4.00
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.00	4.00		4.00
229	其他支出		8.70	8.70	8.70
22960	彩票公益金安排的支出		8.70	8.70	8.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.70	8.70	8.70




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区雨溪街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,064.01万元。与上一年度相比，收、支总计各增加384.12万元，增长10.44%。主要是因为2021年年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,127.4万元，其中：财政拨款收入1,666.43万元，占53.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,460.97万元，占46.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,064.01万元，其中：基本支出1,333.21万元，占32.81%；项目支出2,730.8万元，占67.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,805.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.77万元，下降2.53%。主要是因为2020年年末结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,792.59万元，占本年支出合计的44.11%。与上一年度相比，财政拨款支出增加129.39万元，增长7.78%。主要是因为村社区经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,792.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出921.17万元，占51.38%；社会保障和就业支出117.53万元，占6.56%；卫生健康支出63.61万元，占3.55%；节能环保支出264.5万元，占14.76%；城乡社区支出77.5万元，占4.32%；农林水支出298.83万元，占16.67%；住房保障支出49.46万元，占2.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为720.34万元，支出决算数为1,792.59万元，完成年初预算的248.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未计入此功能科目。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为503.42万元，支出决算为469.74万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未计入此功能科目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为34.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算未计入此功能科目。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为144.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为69.19万元，支出决算为69.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.59万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为264.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

30、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为49.46万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出869.44万元，其中：人员经费769.39万元，占基本支出的88.49%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费100.04万元，占基本支出的11.51%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我街道按照中央、省、市、区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定严格执行预算，继续严控“三公”经费，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12.7万元；年初结转和结余0万元；支出12.7万元，其中基本支出8.7万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区雨溪街道办事处2021年度机关运行经费支出100.04万元，比上一年决算数增加22.6万元，增长29.18%。主要原因是：工会经费的增加及创文、防溺水等宣传广告费的增加。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区雨溪街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区雨溪街道办事处2021年度政府采购支出总额456.02万元，其中：政府采购货物支出230.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区雨溪街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。组织对雨溪街道开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1792.59 万元，政府性基金预算支出12.7 万元。从评价情况来看，1、加强管理制度建设，2、全面实施预算项目绩效目标管理。2021年部门整体支出绩效评价自评得分99分，等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度雨溪街道部门整体支出绩效评价报告

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