目录

第一部分大祥区雨溪街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                   第一部分大祥区雨溪街道办事处部门概况

    一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济体系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区（村）各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区雨溪街道办事处单位内设机构包括：

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

（7）财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策；编制年度街道财政预决算并组织执行，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变，待省市明确后再另下文明确。

设置1个执法机构，即：综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原城乡（市）规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城乡（市）规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成。

大祥区雨溪街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成即大祥区雨溪街道办事处本级。

                      第二部分 2020年部门决算表（见附件）

   1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年大祥区雨溪街道办事处部门决算公开表格

                     第三部分2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3679.89万元，其中：年初结转和结余490.23万元。与2019年相比，增加366.78万元，增长11%，主要是因为2020年年初结转和结余增加。2020年度支出总计3679.89万元，其中：年末结转结余936.61万元。与2019年相比，增加366.78万元，增长11%，主要是因为2020年年末结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3189.67万元，其中：财政拨款收入1505.24万元，占47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1684.43万元，占53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2743.28万元，其中：基本支出945.35万元，占34%；项目支出1797.93万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1852.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1455.24万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元，年初财政拨款结转和结余346.82万元。与2019年相比，减少292.06万元，减少14%，主要是因为村社区经费减少。2020年度财政拨款支出总计1852.06万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1663.2万元，政府性基金预算财政拨款支出50万元，年末财政拨款结转和结余138.86万元。与2019年相比，减少292.06万元，减少14%，主要是因为村社区经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1663.2万元，占本年支出合计的61%，与2019年相比，财政拨款支出减少209.18万元，减少11%，主要是因为村社区经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1663.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1164.65万元，占70%；公共安全支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出102.77万元，占6%；卫生健康支出86.27万元，占5%；城乡社区支出30万元，占2%；农林水支出225.98万元，占14%；住房保障支出47.53万元，占2.8%；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为640.4万元，支出决算数为1663.2万元，完成年初预算的259.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为465.38万元，支出决算为494.7万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加对应的经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的原因是上级专项支出，年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项支出，年初无预算。街道机关建设及环境卫生等经费增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项支出，年初无预算。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为35.38万元，决算数大于年初预算数的原因上级专项支出，年初无预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为605.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项支出，年初无预算。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款））工会事务（项）。

年初预算数为5.22万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数的原因是决算未计入此功能科目。

8、公共安全支出（类）公安（室）特别业务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项支出，年初无预算。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理项。

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为66.45万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对生育保险基金的补助项。

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.18万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

25、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

31、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.53万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出767.98万元，其中：人员经费690.54万元，占基本支出的90%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。公用经费77.44万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我街道按照中央、省、市、区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定严格执行预算，继续严控“三公”经费，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数持平，与上年相比减少1.49万元，减少100%。减少的原因是我街道按照中央、省、市、区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。

（三）存在的问题

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

（四）下一步工作打算

一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。

详见附件2：2020年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出77.44万元，比年初预算数减少8.7万元，降低10%。主要原因是：我单位将继续按照中央、省、市、区政府要求，厉行节约，继续严控单位运行经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额41万元，其中：政府采购货物支出41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                               第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                           第五部分  附件

附件1：2020年大祥区雨溪街道办事处部门决算公开表格

附件2：2020年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门整体支出绩效评价报告