目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区（村）各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变，待省市明确后再另下文明确。

设置1个执法机构，即:综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即:街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原城乡（市）规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城乡（市）规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成。

大祥区雨溪街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成即大祥区雨溪街道办事处本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区雨溪街道办事处部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3313.11万元,其中:年初结转和结余143.46万元。与2018年相比，减少130.81万元，减少3.8%，主要是因为部分村社区的开支从其他资金户列支。2019 年度支出总计3313.11万元,其中:年末结转结余357.14万元。与2018年相比，减少130.81万元，减少3.8%，主要是因为部分村社区的开支从其他资金户列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3169.65万元，其中：财政拨款收入2000.65万元，占63.12%；其他收入1169万元，占36.88%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2955.97万元，其中：基本支出1342.26万元，占45.4%；项目支出1613.71万元，占54.6%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2144.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1942.65万元，政府性基金预算财政拨款收入58万元，年初财政拨款结转和结余143.46万元。与2018年相比，增加796.94万元,增长59.15%，主要是因为2018村社区开支从其他资金户列支；而2019年村社区开支从财政拨款项目支出中列支。2019年度财政拨款支出总计2144.12万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1872.38万元，政府性基金预算财政拨款支出58万元，年末财政拨款结转和结余213.74万元。与2018年相比，增加796.94万元,增长59.15%，主要是因为2018年村社区开支从其他资金户列支，而2019年村社区开支从财政拨款项目支出中列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1872.38万元，占本年支出合计的63.34%。与2018年相比，财政拨款支出增加704.66万元，增长60.34%，主要是因为主要是因为2018年村社区开支从其他资金户列支，而2019年村社区开支从财政拨款项目支出中列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1872.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出781.26万元，占41.73%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.8%；社会保障和就业支出139.23万元，占7.44%；卫生健康支出45.27万元，占2.42%；节能环保支出270万元，占14.42%；城乡社区支出57万元，占3.04%；农林水支出518.5万元，占27.69%；住房保障支出42.11万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为658.92万元，支出决算数为1872.38万元，完成年初预算的284%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为473.72万元，支出决算为781.26万元，完成年初预算的165%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了干部的目标集体考核奖等待遇，增加了支出款项（农村人居环境整治、创文、信访维稳、扫黑除恶等经费）

2、文化旅游体育与传媒（类）。

      年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出,年初无预算。

3、社会保障和就业（类）。

年初预算为108.56万元，支出决算为139.23万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该岗位人员的增加。

4、卫生健康（类）。

年初预算为39.7万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加对应的医疗保险增加。

5、节能环保（类）。

年初预算为0万元，支出决算为270万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出,年初无预算。

6、城乡社区（类）。

年初预算为0万元，支出决算为57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出,年初无预算。

7、农林水（类）。

年初预算为0万元，支出决算为518.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出,年初无预算。

8、住房保障（类）。

年初预算为36.94万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加对应的住房公积金增加。

9、灾害防治及应急管理（类）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出,年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出893.06万元，其中：人员经费822.94万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.12万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  1.62 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的  92 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加）  0 万元。

公务接待费支出预算 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加）  0 万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.62  万元，支出决算为 1.49  万元，完成预算的 92  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我街道按照中央、省、市、区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约,严控“三公”经费。与上年相比减少 0.13  万元，减少  8 %的主要原因是我街道按照中央、省、市、区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约,严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0 万元，占 0   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.49  万元，占 100  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.49 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 1.49  万元，主要是车子的保养、维修及油费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入58万元；年初结转和结余0万元；支出58万元，其中基本支出0万元，项目支出58万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。

（三）存在的问题

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

（四）下一步工作打算

一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出70.12万元，比年初预算数增加14.4万元，增长25.8 %。主要原因是：办公费、印刷费、工会经费的增加。

（二）一般性支出情况：20190年本部门开支会议费0.52万元，用于召开村（社区）干部会议，人数52人，内容为年底安排各项重要工作。无培训费开支。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额45.22万元，其中：政府采购货物支出45.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区雨溪街道办事处部门决算公开表格