目录

第一部分  雨溪街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  雨溪街道2018年度部门决算表(附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  雨溪街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于 2018 年预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  雨溪街道概况

一、部门职责

1 、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2 、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3 、编制街道社区（村）各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4 、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5 、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6 、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7 、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

( 一）内设机构设置

（ 1 ）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（ 2 ）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（ 3 ）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（ 4 ）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

（ 5 ）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（ 6 ）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变，待省市明确后再另下文明确。

设置 1 个执法机构，即 : 综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置 3 个直属事业单位，即 : 街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（ 1 ）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（ 2 ）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（ 3 ）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原城乡（市）规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城乡（市）规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成

雨溪街道 2018 年部门决算汇总公开单位构成即雨溪街道本级。

第二部分  雨溪街道2018年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  雨溪街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年本年收入总计 3443.92 万元，其中：本年收入 3280.24 万元，较 2017 年收入增加 771.33 万元年初结转和结余 163.69 万元， 2018 年本年支出总计 3443.92 万元，其中 2018 年本年支出 3300.46 万元，比上年增加 719.41 万元，年末结转结余 143.46 万元。主要原因是村社区的开支从其他资金户列支。

二、收入决算情况说明

2018 年收入 3280.24 万元，比上年增加 25 % ，其中：一般公共预算拨款收入 1183.5 万元，占 2018 年收入的 36% ，其他收入 2096.74 万元，占 2018 年收入的 64% ，比上年增加 ,46 % ；一般公共服务支出 818.51 万元，占全年收入的 25% ，比上年减少 14.5% ，社会保障和就业支出 112.26 万元，占全年收入的 3.4% ，比上年增加 76% ，医疗卫生和计划生育支出 31.63 万元，占全年收入的 0.96% ，比上年减少 17% ，城乡社区支出 111 万元，占全年收入的 3.38% ，农林水支出 41 万元，占全年收入的 1.25% ，比上年减少 55% ，商业服务业等支出 4 万元，占全年收入的 0.12% 城乡社区支出 111 万元，占全年收入的 3.38% ，农林水支出 41 万元，占全年收入的 1.25% ，比上年减少 55% ，，金融支出 8 万元，占全年的 0.24% ，住房保障支出 32.1 万元，占全年的 0.98% ，其他支出 2121.74 万元，占全年收入的 64.6% ，比增加 30% 。

三、支出决算情况说明

2018 年支出 3300.46 万元，比上年增加 27 % ，基本支出 982.39 万元，占全年支出的 30% ，比上年增加 30% ，项目支出 2318.07 万元，占全年支出的 70% ，比上年增加 18% ，其中 : 一般公共服务支出 858.34 万元；占全年支出的 26% ，比上年减少 6.7% ，社会保障和就业支出 97.82 万元占全年支出的 3% ，比上年减少 72% ，；医疗卫生与计划生育支出 31.63 万元；占全年支出的 0.96% ，比上年增加 17% ，无节能环保支出；城乡社区支出 111 万元，占全年收入的 3.36% ，农林水支出 41 万元，占全年收入的 1.24% ，比上年减少 55% ，城乡社区支出 111 万元，占全年收入的 3.38% ，农林水支出 41 万元，占全年收入的 1.25% ，比上年减少 55% ，商业服务业等支出 4 万元，占全年收入的 0.12% ，金融支出 8 万元，占全年的 0.24%, 住房保障支出 26.93 万元 , 占全年的 0.82%, 比上年增加 9% ，其他支出 2121.74 万元，占全年支出的 64% ，比上年增加 32% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款总收入 1183.5 万元。年初结转 163.69 万元，总计 1347.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1147.5 万元，占全年财政拨款收入的 97% ，比上年增加 0.26% ，政府性基金预算财政拨款收入 36 万元，占全年财政拨款收入的 3% ，比上年减少 10% 。

2018 年度财政拨款总支出 1167.72 万元。年末财政结转 143.46 万元，其中：一般公共服务支出 858.34 万元，占全年财政拨款收入的 64% ，比上年减少 6.7% ，社会保障和就业支出   97.82 万元，占全年财政拨款收入的 7.3% ，比上年增加 72.6% 。医疗卫生与计划生育支出 31.63 万元，占全年财政拨款收入的 2.3% ，比上年减少 17% 。城乡社区支出 111 万元，占全年财政拨款收入的 8.2% ，农林水支出 41 万元，占全年财政拨款收入的 3% ，比上年减少 55% 商业服务业等支出 4 万元，金融支出 8 万元，住房保障支出 26.93 万元，占全年财政拨款收入的 2% ，比上年减少 9% ，其他支出 25 万元，占全年财政拨款收入的 1.85% ，比上年减少 37% 。主要原因是将上年本级横向拨款计入财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款总支出 1167.72 万元，占全年支出的 35% 。比上年的一般公共预算财政拨款总支出减少 29.76 万元。减少比例为 2.5% ，减少原因是压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款总支出 1167.72 万元，一般公共服务支出 858.34 万元。占比 73% ，社会保障和就业支出 97.82 万元，占比 8.4% ，医疗卫生与计划生育支出 31.63 万元，占比 2.7% ，。城乡社区支出 100 万元，占比 8.56% ，农林水支出 41 万元，占比 3.5% ，商业等服务业支出 4 万元，占比 0.34% ，金融支出 8 万元，占比 0.68% 。住房保障支出 26.93 万元，占比 2.3% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款总支出 1167.72 万元，其中：基本支出 701.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 60% ，项目支出 466.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40% 。比年初预算数增加 249.4 万元，原因村社区开支以及人员工资增加。一般公共服务支出 858.34 万元。比预算增加 55% ，社会保障和就业支出 97.82 万元，比预算增加 100% ，医疗卫生与计划生育支出 31.63 万元，比预算减少 8% 。城乡社区支出 100 万元，比预算增加 100% ，农林水支出 41 万元比预算增加 100% ，商业等服务业支出 4 万元，比预算增加 100% ，金融支出 8 万元，比预算增加 100% ，住房保障支出 26.93 万元比预算减少 19% 。原因村社区开支以及人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款基本支出 701.07 万元，占一般公共预算拨款支出的 60% ，其中人员经费合计 660.34 万元，工资福利支出 626.93 万元，主要包括基本工资 191.87 万元、津贴补贴 200.02 万元、伙食补助 7.18 万元、绩效工资 113.08 万元、职工基本医疗保险 48.79 万元、公务员医疗补助缴费 3.6 万元，住房公积金 26.93 万元，对个人和家庭的补助 33.41 万元、退休费 4.56 万元、抚恤金 18.42 万元、生活补助 6.31 万元、救济款 0.29 万元、奖励金 3.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元 ; 公用经费 40.73 万元，主要包括办公费 6.24 万元、印刷费 10.93 万元、电费 2.74 万元、邮电费 0.46 万元、差旅费 0.28 万元、维修费 5.12 万元、培训费 0.38 万元、专用材料费 0.8 万元、劳务费 1.91 万元，工会费 6.96 万元、福利费 0.14 万元、公务用车运行维护费 1.62 万元、其他商品服务支出 2.34 万元、其他交通费 0.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2  万元，支出决算为   1.62万元，完成预算的 81  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，与上年相比减少（增加）  0 万元。

公务接待费支出预算  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加） 0  万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  2 万元，支出决算为 1.62  万元，完成预算的  81 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我街道按照中央、省、市、区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定，厉行节约,严控“三公”经费。与上年相比增加  0.72 万元，增加  80 %,增加的主要原因是车子的损耗维修费增加及街道的工程项目增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0  万元，占  0  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  1.62 万元，占 100   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0  万元，全年共接待来访团组  0 个、来宾  0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  1.62 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，本单位更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 1.62  万元，主要是车子的保养、维修及油费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金本年收入 36 万元 , 农业土地开发及对应专项债务收入 11 万元，彩票公益金及对应专项债务收入 25 万元。本年对应的支出 36 万元。比去年减少 10% 。

九、关于 2018 年预算绩效情况说明

（一）为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据预算法关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开支绩效评价”的规定我单位对 2018 年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）规范制定执行，确保资产资金安全。

（三）为保证固定资产的安全和完整，单位对固定资产进行了定期和不定期的清查。保持帐实相符，对清查盘点发现的问题，及时查明原因，说明情况，并及时作出处理。

（四）在经费审批方面，严格执行审批流程和会计制度。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

邵阳市大祥区雨溪街道办事处单位性质为其他单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况

本单位年末有车辆 1 辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。

预算绩效情况

2018 年雨溪街道部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，雨溪街道 2018 年度整体支出绩效评价报告按要求单独公开。

第四部分 名称解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：2018年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门决算公开表格