目录

第一部分  2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、 2019年度部门预算报表(见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申请表

第一部分  2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

雨溪街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。

（一）主要职责:

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区（村）各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大街道基层民主；推进村社区事务、财务公开；推动村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道村社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

(二）内设机构

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变，待省市明确后再另下文明确。

设置1个执法机构，即:综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即:街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原城乡（市）规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城乡（市）规划建设管理服务站。

二、部门预算单位构成

根据我市本级2019年部门预算编报说明，我街道属独立法人正科级事业单位为一级预算单位，单独编报部门预算，分别单独公开2019年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况

（-）收入预算：2019年预算数为 658.92 万元，同比上年增加31.45%，原因是：1、信访维稳费用增加，2、综治禁毒、扫黑除恶费用增加，3、退伍人员安置费用增加等，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。

（二）支出预算：2019年预算数为 658.92 万元，同比上年增加31.45%，其中：一般公共服务支出473.72万元，社会保障和就业支出108.56元，卫生健康支出 39.7 万元，住房保障支出 36.94 万元。

（三）专项经费安排：转移支付82万元，主要用于扫黑除恶、信访维稳等开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出658.92万元，具体安排情况如下：

（-）基本支出为603.2万元，其中：基本工资1 71.28 万元，津补贴105. 72 万元，职工基本医疗保险缴费2 7.66 万元，公务员医疗补助缴费1 0.05 万元，其他社会保障缴费1. 99 万元，住房公积金3 6.94 万元，其他工资福利支出1 41 万元，原因是2019年在职人员的增加对应的福利增加、信访维稳、综治禁毒、扫黑除恶、环境卫生整治、创文等工作支出增加。

（二）公用经费支出为5 5.72 万元，其中：工会经费1万元，其他交通费用1 0.92 万元，其他商品和服务支出 43.8 万元。

五、“三公”经费预算

2019年“三公经费”预算中公务接待费预算为 0 万元，公车运行费1 .62 万元，比去年减少6 9 %。

2019年“三公”经费较2018年预算减少3.76万元。主要是我 街道 按照中央、 省、 市 、区 委 区 政府要求，全面贯彻落实中央 八项规定 严格执行预算，继续严控“三公”经费 .

六、其他重要事项的情况说明

1、主要支出情况

一般公共预算基本支出主要支出方向为维护办事处的日常运转开支。

（一）、机关运行经费

2019年 雨溪街道 机关运行经费财政拨款预算 5 5.72万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款 。比 2018年的 预算减少了10.2万元，原因是城管卫生环境保障等支出减少，其中公用经费较2018年压减支出10%。

（ 二 ）政府性基金预算

2019年 雨溪街道 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（ 三 ）政府采购情况

2019年 雨溪街道 政府采购预算总额 4 5万元，其中，政府采购 办公设备3 0万元，政府采购 办公消耗用品1 5 万元 。

（ 四 ）国有资产占用使用情况

2019年 街道 共有公务用车1辆。1台车由 区 机关统一管理使用。

（ 五 ）预算绩效情况

2019年 雨溪街道 部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。 (见附件绩效目标申请表)

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、 2019年度部门预算报表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申请表

附件：2019年度邵阳市大祥区雨溪街道办事处部门预算公开表格