目 录

    第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1 、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，拟订全区安全生产工作的规划、指导协调、监督检查全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，研究协调解决安全生产中的重大问题。　　

2 、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇街道的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。　　

3 、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。　　

4 、依法组织并监督实施安全生产准入制度。根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》有关的法律法规和国家标准和行业标准规定的安全生产条件程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的依法予以查处；对取得批准后不再具备安全条件的依法撤销原批准。　　

5 、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生危害申报、监督检查工作，负责组织查处职业危害事故和违法违纪行为。　　

6 、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程督促检查工矿商贸行业的标准化建设，监督检查危险源监控，事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。　　

7 、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，根据国家总局及省、市安全生产监督管理局授权，参与或协助较大以上事故的调查处理。　　

8 、负责组织、协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。　　

9 、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作（简称“三同时”）。　　

10 、指导、协调全区安全生产检测检验工作的组织实施，对工矿商贸生产经营单位的安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评估、安全培训、安全咨询并进行监督检查。　　

11 、组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监管人员的安全培训，依法组织指导并监督全区特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要经营管理者安全管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。　　

12 、督促、指导各乡镇街道安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围（含区授权范围）做好安全生产的监督管理工作和行政执法工作。　　

13 、拟定全区安全生产科技规划，组织、指导、协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。　　

14 、归口管理国家、省、市、区级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查资金的使用情况，监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。　　

15 、组织开展全区安全生产的交流与合作。　　

16 、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室  关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字[2015]54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区应急管理局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发[2015]95号），设立大祥大祥区应急管理局及其内设机构，大祥大祥区应急管理局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区安全生产执法大队）。大祥大祥区应急管理局部门行政编制5人，工勤编1人，实有8人；事业编制5人，实际4人。离退休人员4人，其中：退休4人。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区应急管理局2019年部门决算公开单位构成只有本级，安全生产执法大队没有单独核算。

第二部分 部门决算表

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年邵阳市大祥区应急管理局部门决算公开表格

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计362.13万元，其中本年收入327.16万元，年初结转结余34.96万元，与2018年相比，收入总计增加103.47万元，增长40%。主要是灾害防治及应急管理支出增加较多。2019年度支付总计362.13万元，其中本年支出306.71万元，年末结转结余55.41万元，与2018年相比，支付总计增加103.47万元，增长40%。主要是灾害防治及应急管理支出增加较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计327.16万元，其中：财政拨款收入327.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计306.71万元，其中：基本支出205.25万元，占66.92%。项目支出101.47万元，占33.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计357.24万元，其中年初结转结余30.07万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加119.42万元，增长50.22%。主要是灾害防治及应急管理支出增加较多。2019年度财政拨款支出总计357.24万元，其中年末结转与结余51.86万元，与2018年相比，财政拨款支出总计增加119.42万元，增长50.22%。主要是灾害防治及应急管理支出增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出305.37万元，占本年支出合计的99.56%。与2018年度相比，财政拨款支出增加98万元，增长46.99%，主要是灾害防治及应急管理支出增加较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出305.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.1万元，占6.91%；公共安全（类）支出24.56万元，占8.04%；社会保障和就业（类）支出12.32万元，占4.03%；卫生健康（类）支出6.67万元，占2.18%；住房保障（类）支出7.88万元，占2.58%；灾害防治及应急管理（类）支出232.84万元，占76.25%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为176.59万元，支出决算为305.37万元，完成年初预算的172.93%。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为1.02万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的2068.63%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

2、公共安全支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为13.13万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的93.82%，决算小于年初预算数的主要原因是年末职工社保有部分没有支付出去。

4、卫生健康支出（类）。年初预算为7.29万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的91.52%，决算小于年初预算数的主要原因是年末职工医保有部分没有支付出去。

5、住房保障支出（类）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的105.07%，决算大于年初预算数的主要原因是工资普调，增加了住房公积金缴费。

6、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为147.65万元，支出决算为232.84万元，完成年初预算的157.7%，决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整了该科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出203.91万元，其中:人员经费168.44万元，占基本支出的82.61%，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,对个人和家庭的补助,生活补助,奖励金,其他对个人和家庭的补助,。公用经费35.46万元，17.39%，主要包括：办公费,印刷费,水费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出,。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.05万元,完成预算84%，其中：

1、无因公出国（境）费支出预算与决算。  

2、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。  

3、公务接待费支出预算为1.25万元，支出决算为1.05万元,完成预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.2万元，减少15.78%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.05万元，占100%。具体情况如下：公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的70%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出1.05万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及干部加班开餐。邵阳市大祥区应急管理局2019年共接待国内公务接待批次41个、接待人次263人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

2019年大祥大祥区应急管理局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，2019年大祥区应急管理局预算资金327.16万元，其中专项经费预算101.47万元，我局坚持依法治安，严管理重用，坚持以执法促安全，依执法促整改，安全生产工作、行政执法工作取得了新成效，再上了新台阶，项目资金主要用于日常安全监管、执法、隐患整改、安全生产检查、督查、暗访、应急事务管理等，资金到位率和使用率达到100% 。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况：邵阳市大祥区应急管理局2019年机关运行经费支出35.46万元。比年初预算数减少3.66万元。减少9.36%。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费开支。开支培训费0.81万元，用于参加上级业务培训支出。

（三）政府采购支出情情况：本年度无政府采购。 

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。在区委、区政府的正确领导下，全区安全生产工作坚持一手抓改革、一手抓安全，确保了全区安全生产形势持续稳定，未发生较大及以上生产安全事故，宣传培训、专项整治、行政执法、减灾救灾等各项应急管理工作推进落实，主要做了以下工作：一是扎实开展专项行动，强化监管执法力度和隐患治理。按照国家和省、市工作部署，今年先后开展“防事故保安全”集中宣传活动、“春雷2019”专项整治行动、“大排查大管控大整治百日行动”、“安全生产月”活动和“防风险、保平安、迎大庆”行动，持续推进“强执法防事故”行动，对危化品、烟花爆竹、非煤矿山、消防安全、道路交通、建筑施工、人员密集场所等高危行业、重点行业领域安全开展高频执法检查；二是提升安全文化氛围，强化安全培训教育和应急演练。今年在西湖南路圣地亚哥地段、学院路梅子井地段、雨溪云峰水泥公司地段、S217市气象局地段等交通要道安装了大型户外宣传牌。6月份“安全生产宣传月”活动中，面向社会、贴近群众、深入企业，开展了一系列宣传教育活动；三是统筹工作迎检考核，强化牵头协调督导和工作落实。今年5月份，我区作为迎检单位之一，代表省、市成功承接了国务院安委办安全生产和消防工作巡查考核，取得较好的成绩，工作得到省、市的充分肯定。同时，在市安委办和市纪委监委的联合督查中，工作得到较好的评价。绩效评价情况为我局在国务院安委会和省、市工作督查、巡查考核中，成绩得到充分肯定，获得了全省安全生产优秀单位，并获得了全区绩效考核优秀单位。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年大祥区应急管理局决算公开表格