2023年度大祥区学院路街道办事处部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2023年度部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年度部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、采购预算 

25、购买服务 

26、单位新增资产 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、组织贯彻执行区财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导办事处财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出我办事处运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

2、代学院街道起草财政、财务、会计管理的制度和办法。 

3、承担学院街道本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度街道本级预决算草案并组织执行；编制街道财政收支预算、决算；受学院街道人民政府委托，向学院街道人民代表大会报告街道预算及其执行情况，向学院街道人大常委会报告决算；组织制订街道本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度决算。完美转移支付制度，推进区直管乡财政体制改革。 

4、负责区政府非税收入管理，负责区政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。 

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督办事处国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。 

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与街道管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。 

7、负责制定学院街道行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产；制定需要街道统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

8、负责审核和汇总编制学院街道国有资本经营预决算草案，制定国本经营预算的制度和办法；收取街道本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。 

9、负责办理和监督学院街道财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订学院街道建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。 

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制学院街道社会保障预决算草案。 

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。 

12、负责管理学院街道的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。 

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。 

14、承办大祥区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

大祥区学院路街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数39人，实有人数67人，内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成 

大祥区学院路街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算717.95万元，其中，一般公共预算拨款收入717.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加124.25万元，主要原因是年初预算较上年增加。 

（二）支出预算：2023年度本部门支出预算717.95万元，其中：一般公共服务支出541.93万元；社会保障和就业支出80.3万元；卫生健康支出39.35万元；住房保障支出56.37万元。支出较去年增加124.25万元，主要原因是年初预算支出较上年增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算717.95万元，其中：一般公共服务支出541.93万元，占75.48%；社会保障和就业支出80.3万元，占11.18%；卫生健康支出39.35万元，占5.48%；住房保障支出56.37万元，占7.85%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年度本部门基本支出预算709.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年度本部门项目支出预算8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出8万元，主要用于特定行政工作任务等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出64.22万元，比上年预算减少6.31万元，下降8.94%，主要原因是厉行节约。 

（二）“三公”经费预算：2023年度本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）一般性支出情况：2023年度本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为717.95万元，其中，基本支出709.95万元，项目支出8万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

第二部分 2023年部门预算表 

2023年度大祥区学院路街道办事处部门预算公开表