2021年度邵阳市大祥区学院路街道办事处部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区学院路街道办事处部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区学院路街道办事处部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00599	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-10	效力状态:

2021年度大祥区学院路街道办事处部门决算

第一部分大祥区学院路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区学院路街道办事处概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行区财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导办事处财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出我办事处运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代学院街道起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

（三）承担学院街道本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度街道本级预决算草案并组织执行；编制街道财政收支预算、决算；受学院街道人民政府委托，向学院街道人民代表大会报告街道预算及其执行情况，向学院街道人大常委会报告决算；组织制订街道本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度决算。完美转移支付制度，推进区直管乡财政体制改革。

（四）负责区政府非税收入管理，负责区政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督办事处国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与街道管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定学院街道行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产；制定需要街道统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制学院街道国有资本经营预决算草案，制定国本经营预算的制度和办法；收取街道本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

（九）负责办理和监督学院街道财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订学院街道建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制学院街道社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理学院街道的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）承办大祥区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数39人，实有人数67人，内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、文化综合服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

大祥区学院路街道办事处为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区学院路街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900.26	一、一般公共服务支出	32	620.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.20	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40.00
八、其他收入	8	669.23	八、社会保障和就业支出	39	66.28
	9		九、卫生健康支出	40	61.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	58.93
	12		十二、农林水支出	43	72.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	42.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	740.14
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,592.69	本年支出合计	58	1,701.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,470.29	年末结转和结余	60	1,361.08
	30			61
总计	31	3,062.98	总计	62	3,062.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,592.69	923.46					669.23
201	一般公共服务支出	593.02	593.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.26	429.26
2010301	行政运行	401.19	401.19
2010308	信访事务	28.07	28.07
20106	财政事务	2.50	2.50
2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	124.95	124.95
2013204	公务员事务	124.95	124.95
20199	其他一般公共服务支出	34.31	34.31
2019999	其他一般公共服务支出	34.31	34.31
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00
20703	体育	20.00	20.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	42.05	42.05
20802	民政管理事务	18.06	18.06
2080208	基层政权建设和社区治理	18.06	18.06
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87
20806	企业改革补助	0.07	0.07
2080699	其他企业改革发展补助	0.07	0.07
20808	抚恤	0.83	0.83
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.14	5.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.43	3.43
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.71	1.71
210	卫生健康支出	61.87	61.87
21004	公共卫生	20.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
212	城乡社区支出	58.93	58.93
21201	城乡社区管理事务	23.00	23.00
2120103	机关服务	23.00	23.00
21203	城乡社区公共设施	30.93	30.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.93	30.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00
213	农林水支出	72.00	72.00
21301	农业农村	29.00	29.00
2130105	农垦运行	27.00	27.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
21302	林业和草原	2.00	2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00
21303	水利	3.00	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00
21305	扶贫	30.00	30.00
2130505	生产发展	30.00	30.00
21307	农村综合改革	8.00	8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00
221	住房保障支出	35.06	35.06
22102	住房改革支出	35.06	35.06
2210201	住房公积金	35.06	35.06
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20
229	其他支出	689.57	20.34					669.23
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00
22999	其他支出	671.57	2.34					669.23
2299999	其他支出	671.57	2.34					669.23
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,701.90	815.25	886.65
201	一般公共服务支出	620.39	563.52	56.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.96	432.89	18.07
2010301	行政运行	422.89	422.89
2010308	信访事务	28.07	10.00	18.07
20106	财政事务	2.50		2.50
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	126.33	126.33
2013204	公务员事务	126.33	126.33
20199	其他一般公共服务支出	38.60	4.30	34.31
2019999	其他一般公共服务支出	38.60	4.30	34.31
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20703	体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	66.28	48.15	18.13
20802	民政管理事务	18.06		18.06
2080208	基层政权建设和社区治理	18.06		18.06
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10
20806	企业改革补助	0.07		0.07
2080699	其他企业改革发展补助	0.07		0.07
20808	抚恤	0.83	0.83
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.14	5.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.43	3.43
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.71	1.71
210	卫生健康支出	61.87	41.87	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
212	城乡社区支出	58.93		58.93
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00
2120103	机关服务	23.00		23.00
21203	城乡社区公共设施	30.93		30.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.93		30.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
213	农林水支出	72.00		72.00
21301	农业农村	29.00		29.00
2130105	农垦运行	27.00		27.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	扶贫	30.00		30.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
21307	农村综合改革	8.00		8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
221	住房保障支出	42.10	42.10
22102	住房改革支出	42.10	42.10
2210201	住房公积金	42.10	42.10
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20
229	其他支出	740.14	119.61	620.52
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
22999	其他支出	722.14	119.61	602.52
2299999	其他支出	722.14	119.61	602.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	900.26	一、一般公共服务支出	33	620.39	620.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.20	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.28	66.28
	9		九、卫生健康支出	41	61.87	61.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	58.93	53.93	5.00
	12		十二、农林水支出	44	72.00	72.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	42.10	42.10
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.20			0.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	20.34	2.34	18.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	923.46	本年支出合计	59	982.10	958.91	23.00	0.20
年初财政拨款结转和结余	28	61.64	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00
一般公共预算财政拨款	29	61.64		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	985.10	总计	64	985.10	961.91	23.00	0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		958.91	697.97	260.93
201	一般公共服务支出	620.39	563.52	56.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.96	432.89	18.07
2010301	行政运行	422.89	422.89
2010308	信访事务	28.07	10.00	18.07
20106	财政事务	2.50		2.50
2010602	一般行政管理事务	2.50		2.50
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	126.33	126.33
2013204	公务员事务	126.33	126.33
20199	其他一般公共服务支出	38.60	4.30	34.31
2019999	其他一般公共服务支出	38.60	4.30	34.31
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20703	体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	66.28	48.15	18.13
20802	民政管理事务	18.06		18.06
2080208	基层政权建设和社区治理	18.06		18.06
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10
20806	企业改革补助	0.07		0.07
2080699	其他企业改革发展补助	0.07		0.07
20808	抚恤	0.83	0.83
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.14	5.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.43	3.43
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.71	1.71
210	卫生健康支出	61.87	41.87	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52
212	城乡社区支出	53.93		53.93
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00
2120103	机关服务	23.00		23.00
21203	城乡社区公共设施	30.93		30.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.93		30.93
213	农林水支出	72.00		72.00
21301	农业农村	29.00		29.00
2130105	农垦运行	27.00		27.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
21302	林业和草原	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00		2.00
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	扶贫	30.00		30.00
2130505	生产发展	30.00		30.00
21307	农村综合改革	8.00		8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
221	住房保障支出	42.10	42.10
22102	住房改革支出	42.10	42.10
2210201	住房公积金	42.10	42.10
229	其他支出	2.34	2.34
22999	其他支出	2.34	2.34
2299999	其他支出	2.34	2.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.32	302	商品和服务支出	33.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	229.26	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	149.12	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	4.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	124.95	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.31	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.65	31008	物资储备
30113	住房公积金	42.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	14.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	7.25	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	1.85	30239	其他交通费用	4.21
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	19.39
人员经费合计		664.82	公用经费合计					33.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50					2.50
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			23.00	23.00		23.00
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00
229	其他支出		18.00	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区学院路街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.20	0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	0.20





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,062.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加69.86万元，增长2.33%。主要是因为2021年增加Y017线雨溪至翁家加宽工程征地项目款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,592.69万元，其中：财政拨款收入923.46万元，占57.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入669.23万元，占42.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,701.9万元，其中：基本支出815.25万元，占47.9%；项目支出886.65万元，占52.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计985.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.43万元，下降10.89%。主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出958.91万元，占本年支出合计的56.34%。与上一年度相比，财政拨款支出减少84.98万元，下降8.14%。主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出958.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出620.39万元，占64.71%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占4.17%；社会保障和就业支出66.28万元，占6.91%；卫生健康支出61.87万元，占6.45%；城乡社区支出53.93万元，占5.62%；农林水支出72万元，占7.51%；住房保障支出42.1万元，占4.39%；其他支出2.34万元，占0.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为601.36万元，支出决算数为958.91万元，完成年初预算的159.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为4.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，未从单位列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为422.51万元，支出决算为422.89万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项类款项的预算之间调剂使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为28.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项类款项的预算之间调剂使用。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为126.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖支出，年初无预算。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项类款项的人员经费预算之间调剂使用。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为57.52万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的69.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：各项类款项的人员经费预算之间调剂使用。

14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.28万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

28、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为41.14万元，支出决算为42.1万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金。

31、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出697.97万元，其中：人员经费664.82万元，占基本支出的95.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。公用经费33.16万元，占基本支出的4.75%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比持平，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区学院路街道办事处2021年度机关运行经费支出33.16万元，比上一年决算数减少2.14万元，下降6.06%。主要原因是：压减公用经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区学院路街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区学院路街道办事处2021年度政府采购支出总额200.02万元，其中：政府采购货物支出72.17万元、政府采购工程支出36.1万元、政府采购服务支出91.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区学院路街道办事处共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1701.9万元，其中，基本支出815.25万元，项目支出886.65万元，详见附件：2021年度邵阳市大祥区学院路街道办事处部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度邵阳市大祥区学院路街道办事处部门整体支出绩效评价

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