目录

第一部分大祥区学院路街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                      第一部分大祥区学院路街道办事处部门概况

      一、部门职责

（一）组织贯彻执行区财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导办事处财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出我办事处运用财税政策实施宏观调控和综合平衡街道财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代学院街道起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

（三）承担学院街道本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度街道本级预决算草案并组织执行；编制街道财政收支预算、决算；受学院街道人民政府委托，向学院街道人民代表大会报告街道预算及其执行情况，向学院街道人大常委会报告决算；组织制订街道本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度决算。完善转移支付制度，推进区直管乡财政体制改革。

（四）负责区政府非税收入管理，负责区政府性基金管理；管理财政票据。管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督办事处国库业务；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与街道管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责制定学院街道行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产；制定需要街道统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核和汇总编制学院街道国有资本经营预决算草案，制定国本经营预算的制度和办法。

（九）负责办理和监督学院街道财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订学院街道建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理办事处社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制学院街道社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理办事处外债，制定基本管理制度。

（十二）负责管理学院街道的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章。

（十三）监督检查财政法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（十四）承办大祥区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、党政综合办公室

主要负责街道机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责培训、管理和绩效考核工作。

2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理工作；负责机关干部队伍建设和精神文明建设等工作。

3、经济发展办公室

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责财务工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；承担社会经济调查统计等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

4、城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

5、公共服务办公室

主要负责民政优抚、社会救助、卫生健康、计生、慈善等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境。

6、公共安全办公室

主要负责辖区内应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工。

7、政务服务中心

主要负责辖区内就业和社会保障、医疗保障；负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

8、文化综合服务中心

主责街道的文明创建、宣传思想、意识形态、统一战线、教育、科技、文化、体育等工作。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。

9、网格化综合服务中心

主要负责辖区内社会治安综合治理；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。负责群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的救助、投诉联动受理、处理、反馈，组织开展法制宣传教育。

10、退役军人服务站

宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待、资料建档归类工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；收集退役军人的意见和建议。

11、综合行政执法大队

宣传贯彻党和国家、省、市、区人民政府的方针、政策、和有关城市管理的法律、法规、规章。行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、城区规划管理、无证商贩、车辆违规停车、商店占道经营的行政处罚权。

（二）决算单位构成。

学院路街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成学院路街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位。

                                  第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 附件1：2020年大祥区学院路街道办事处部门决算公开表格

                           第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2993.12万元。与2019年相比，减少205.12万元，减少6.4%，主要是因为学院路街道专项经费、社区项目建设收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1565.52万元，其中：财政拨款收入1014.37万元，占64.79%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入551.15万元，占35.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1522.84万元，其中：基本支出728.2万元，占47.82%；项目支出794.64万元，占52.18%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1105.53万元，与2019年相比，增加132.91万元，增长13.67%，主要是因为2020年疫情防控经费、扶贫经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1043.89万元，占本年支出合计的68.54%，与2019年相比，财政拨款支出增加171.43万元，增长19.64%，主要是因为2020年疫情防控经费、扶贫经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1043.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出681.43万元，占65.28%；社会保障和就业支出115.24万元，占11.04%；卫生健康支出57.85万元，占5.54%；节能环保支出3.5万元，占0.34%；城乡社区支出27万元，占2.59%；农林水支出61万元，占5.84%；交通运输支出52.54万元，占5.03%；住房保障支出40.33万元，占3.86%；其他支出5万元，占0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为536.85万元，支出决算数为1043.89万元，完成年初预算的194%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人大代表联系群众工作室经费增加。

2、一般公共服务支出（类）学院路街道事务（款）行政运行（项）。

年初预算为391.37万元，支出决算为390.7万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年办事处新增公务员车补没发放到位。

3、一般公共服务支出（类）学院路街道事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年创文经费增加，年初无预算。

4、一般公共服务支出（类）学院路街道事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年桂花社区信访息访经费增加，年初无预算。

5、一般公共服务支出（类）学院路街道事务（款）其他事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年办事处食堂、网格化服务中心维修经费增加，年初无预算。

6、一般公共服务支出（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年办事处财政所维修经费增加，年初无预算。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年绩效奖励经费补差，年初无预算。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区项目建设经费增加，年初无预算。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位的年初预算工会经费支出直接拨付至区总工会，未从本单位列支。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年梅子社区基层社区建设经费增加，年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年办事处离退休人员生活补贴增加，年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年社区离退休人员生活补贴增加，年初无预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.6万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年养老保险在本年缴纳。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年死亡抚恤金增加，年初无预算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.32万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的207%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年工伤保险增加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年疫情防控经费增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年疫情防控经费增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.67万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年社区环保整治经费增加，年初无预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年辖区7个社区基础设施建设经费增加。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年辖区城管整治经费增加，年初无预算。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年翁家社区创建国家森林城市经费增加，年初无预算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年解决区级配套专项扶贫资金经费增加，年初无预算。

27、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预（2020）39号疫情防控扶贫经费、邵财预（2020）45号第三批省级扶贫资金、邵大扶领（2020）30好扶贫资金增加，年初无预算。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财预（2019）114号2020中央财政专项扶贫资金增加，年初无预算。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：邵财农指（2019）101号中央农村综合改革转移支付资金翁家社区三塘改造经费，年初无预算。

30、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年铁路沿线安全隐患加固工程经费增加，年初无预算。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.79万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了干部的住房公积金。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年社区就业补助资金增加，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出663.09万元，其中：人员经费627.78万元，占基本支出的94.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障费、医疗费、住房公积金、生活补助等；公用经费35.3万元，占基本支出的5.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年学院路街道无因公出国（境）预算。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是2020年学院路街道无因公出国（境）预算，无支出决算。

公务接待费支出预算2.94万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是，学院路街道办事处按照中央、省和市委、区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和区委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费.与上年相比减少2.94万元，减少100%，减少的主要原因是学院路街道办事处按照中央、省和市委、区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和区委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是，学院路街道2020年无公车运行经费的预算.与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是2020年学院路街道无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，学院路街道积极推进全过程预算管理，着力促进资金使用绩效的提升，经区政府绩效考核为优秀。

一、部门预算绩效开展情况

2020年度，学院路街道办事处按照国家政策法规和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好地完成了部门职能目标。

二、绩效目标方面

1、资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格按规定执行，按项目内容专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用资金现象。

2、单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在大祥区网站上进行公示。

3、单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账，2020年度未发生资产流失现象。

4、制定了《学院路街道办事处“三公”经费管理实施细则》，进一步加强内部管理，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费支出为0万元。

5、制定了《办事处财务管理制度》、《学院路街道办事处公务接待管理实施细则》、《学院路街道办事处“三公”经费管理实施细则》等一系列内部管理制度，并使其在部门职能运行中得到有效执行。

三、绩效评价报告

2020年，学院路街道在大祥区区委、区政府的正确领导下，团结带领广大干部群众，主动作为，真抓实干，城市管理水平切实提升，社会秩序和谐稳定，居民生活持续改善，党建引领全面加强，各项事业获得了新的发展。2020我街道办事处经区政府绩效考核为优秀。 详见附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出35.3万元，比年初预算数减少43.67万元，减少55.3%。主要原因是：2020年学院路街道按照区直机关全额事业单位人员经费标准以人均2700元/年的公用经费进行安排预算。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额15.03万元，其中：政府采购货物支出13.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                     第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                    第五部分附件

   附件1：2020年大祥区学院路街道办事处部门决算公开表格

附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告