目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、组织贯彻执行区财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导办事处财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出我办事处运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、代学院街道起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

3、承担学院街道本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度街道本级预决算草案并组织执行；编制街道财政收支预算、决算；受学院街道人民政府委托，向学院街道人民代表大会报告街道预算及其执行情况，向学院街道人大常委会报告决算；组织制订街道本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度决算。完美转移支付制度，推进区直管乡财政体制改革。

4、负责区政府非税收入管理，负责区政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督办事处国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与街道管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7、负责制定学院街道行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产；制定需要街道统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制学院街道国有资本经营预决算草案，制定国本经营预算的制度和办法；收取街道本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

9、负责办理和监督学院街道财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订学院街道建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制学院街道社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理学院街道的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办大祥区人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

1、党政综合办公室

主要负责街道机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责培训、管理和绩效考核工作。

2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理工作；负责机关干部队伍建设和精神文明建设等工作。

3、经济发展办公室

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责财工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；承担社会经济调查统计等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

4、城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

5、公共服务办公室

主要负责民政优抚、社会救助、卫生健康、计生、慈善等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境。

6、公共安全办公室

主要负责辖区内应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工。

7、政务服务中心

主要负责辖区内就业和社会保障、医疗保障；负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

8、文化综合服务中心

主责街道的文明创建、宣传思想、意识形态、统一战线、教育、科技、文化、体育等工作。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。

9、网格化综合服务中心

主要负责辖区内社会治安综合治理；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。负责群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的救助、投诉联动受理、处理、反馈，组织开展法制宣传教育。

10、退役军人服务站

宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实;做好信访接待、资料建档归类工作;开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作;收集退役军人的意见和建议。

11、综合行政执法大队

宣传贯彻党和国家、省、市、区人民政府的方针、政策、和有关城市管理的法律、法规、规章。行使辖区内城乡环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、城区规划管理、无证商贩、车辆违规停车、商店占道经营的行政处罚权。
　　二、部门预算单位构成

学院路街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有学院路街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括行政事业性等收入；支出包括本部门基本运行的经费，也包括本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数536.85万元，其中，一般公共预算拨款536.85万元，本部门无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加42.95 万元，主要是人员经费增加，调入4人。

（二）支出预算：2020年年初预算数 536.85万元，其中，一般公共服务支出395.63万元，社会保障和就业支出60.58万元，卫生健康支出40.85万元，住房保障支出39.79万元。支出较去年增加42.95万元，主要是人员经费增加，调入4人。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算536.85万元，其中，一般公共服务支出395.63万元，占74%；社会保障和就业支出60.58万元，占11%；卫生健康支出40.85万元，占7.6%；住房保障支出39.79万元，占7.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为395.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支出年初预算。

五、政府性基金预算支出

2020年学院路街道办事处无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年学院路街道办事处本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78.97万元，比2019年预算增加25.53万元，上升47.7 %，主要原因为2020年乡（镇）街道按照区直机关全额事业单位人员经费标准以人均2700元/年的公用经费进行安排。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2.94万元，其中，公务接待费2.94万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.95万元，主要是我办事处按照中央、省和市委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和区委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年无政府采购预算总额。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无公务车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、无单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为536.85万元，其中，基本支出536.85万元，无项目支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标

附件：2020年大祥区学院路街道办事处部门预算公开表格