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目      录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

 一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名称解释

第二部分：2019年度部门预算报表

  1、学院路街道办事处2019年区本级部门预算表（封面）

  2、部门收支总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

  5、财政拨款收支总表

  6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算专项支出预算表

9、政府预算支出经济分类情况表

10、政府预算经济科目支出汇总表

11、部门预算经济科目支出汇总表

12、一般公共预算“三公”经费预算表

13、政府性基金预算支出表

14、政府采购预算表

  15、部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本概况

（一）职责职能

      1、组织贯彻执行区财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导办事处财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出我办事处运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策

2、代学院街道起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

3、承担学院街道本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度街道本级预决算草案并组织执行；编制街道财政收支预算、决算；受学院街道人民政府委托，向学院街道人民代表大会报告街道预算及其执行情况，向学院街道人大常委会报告决算；组织制订街道本级经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度决算。完美转移支付制度，推进区直管乡财政体制改革。

4、负责区政府非税收入管理，负责区政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。制定彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督办事处国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与街道管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7、负责制定学院街道行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产；制定需要街道统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制学院街道国有资本经营预决算草案，制定国本经营预算的制度和办法；收取街道本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

9、负责办理和监督学院街道财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订学院街道建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制学院街道社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理学院街道的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14、承办大祥区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

学院街道办事处内设办公室10个，内设办公室分别是党政综合办公室、财务所、计生办、民政办、商务办、社会综合治理办公室、武装部、经管站、农业办、扶贫办。

二、部门预算单位构成

根据办事处2019年部门预算编报说明，学院街道办事处机关内设办公室10个，纳入2019年部门预算编制范围，大祥区学院街道办本级核算。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算编报范围包括办事处机关的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等；支出即包括保障办事处基本运行的经费，也包括办事处归口管理专项经费。

(一)收入预算：2019年初预算数530.11万元，全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款391.88万元（行政运行391.88万元），社会保障支出79.01万元，医疗卫生和计划生育支出30.41万元（行政单位医疗23.25万元，公务员医疗补助7.16万元），住房保障支出28.81万元。2019年收入预算比去年增加36.21万元，增加7%，原因是人员经费拨款同比上年增加36.21万元。

(二)支出预算：2019年初预算数530.11万元，其中：一般公共服务支出391.88万元，医疗卫生和计划生育支出30.41万元、住房保障支出28.81万元、社会保障支出79.01万元。2019年支出预算比去年增加36.21万元，原因是在职人员对应基本支出中的工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出530.11万元，具体安排情况如下： 

基本支出：530.11万元，其中：工资福利支出391.88万元，商品和服务支出53.44万元。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出比去年增加36.21万元，主要是人员基本支出同比上年增加36.21万元，因为人员经费在2018年的基础上增加了7%。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.89万元 .其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.89万元。

2019年“三公”经费较2018年预算减少1.1万元，降低22%。主要是我办事处按照中央、省和市委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和区委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年学院街道办事处机关运行经费财政拨款预算53.44万元，即为基本支出中“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少0.2万元，原因是2019年一般公用经费在2018年的基础上压减了10%。

（二）政府性基金预算

2019年学院街道办事处没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年学院街道办事处采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况

2019年学院街道办事处共有公务用车1辆。车改后办事处机关保留1台。

（五）预算绩效情况

2019年学院街道办事处部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件1.2019年区本级部门预算表