2021年度邵阳市大祥区卫生健康局部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区卫生健康局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区卫生健康局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00754	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-11-28	效力状态:

2021年度大祥区卫生健康局部门决算

第一部分大祥区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关的规范性文件，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟定和组织区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责定点医疗机构的医疗费用控制；加强对全区基层医疗卫生机构财务的指导与监督。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。

（十）负责全区流动人口计划生育服务管理工作，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）负责全区卫生健康科技发展工作，组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全区卫生健康工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

（十五）贯彻中西医并重方针，制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十六）贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策，负责全区保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责区内重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位共有编制人数21人，实有编制人数21人，大祥区卫生健康局设12个内设机构：内设机构分别是办公室；政工股；政策法规股（行政审批服务股）；疾病预防控制、妇幼健康服务股（公共卫生股）与卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）；医政医管与中医药管理股；基层卫生（合作医疗管理办公室）与药物政策、基本药物制度股；综合监督（食品安全风险监测办公室）与流动人口计划生育服务管理股；计划生育基层指导股；计划生育家庭发展股；宣传与科技教育股；规划信息与财务股；区红十字会办公室和综合股。

（二）决算单位构成

大祥区卫生健康局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区卫生健康局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,391.14	一、一般公共服务支出	32	95.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	236.71	八、社会保障和就业支出	39	273.93
	9		九、卫生健康支出	40	4,759.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	15.22
	12		十二、农林水支出	43	126.33
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	81.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	24.46
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,627.85	本年支出合计	58	5,376.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,129.78	年末结转和结余	60	381.09
	30			61
总计	31	5,757.64	总计	62	5,757.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,627.85	4,391.14					236.71
201	一般公共服务支出	55.17	55.17
20132	组织事务	55.17	55.17
2013204	公务员事务	55.17	55.17
208	社会保障和就业支出	181.04	181.04
20805	行政事业单位养老支出	134.46	134.46
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84
20808	抚恤	35.94	35.94
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.64	10.64
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.91	3.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.73	6.73
210	卫生健康支出	3,966.90	3,966.90
21001	卫生健康管理事务	800.31	800.31
2100101	行政运行	177.23	177.23
2100102	一般行政管理事务	623.08	623.08
21002	公立医院	93.00	93.00
2100201	综合医院	83.00	83.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	717.68	717.68
2100302	乡镇卫生院	582.68	582.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.00	135.00
21004	公共卫生	2,092.28	2,092.28
2100403	妇幼保健机构	14.74	14.74
2100408	基本公共卫生服务	1,349.65	1,349.65
2100409	重大公共卫生服务	325.31	325.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	346.29	346.29
2100499	其他公共卫生支出	56.30	56.30
21006	中医药	10.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00
21007	计划生育事务	117.13	117.13
2100717	计划生育服务	26.62	26.62
2100799	其他计划生育事务支出	90.51	90.51
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24
2101102	事业单位医疗	69.89	69.89
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80
21013	医疗救助	0.91	0.91
2101399	其他医疗救助支出	0.91	0.91
21099	其他卫生健康支出	22.00	22.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	22.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00
213	农林水支出	104.33	104.33
21301	农业农村	104.33	104.33
2130126	农村社会事业	104.33	104.33
221	住房保障支出	80.71	80.71
22102	住房改革支出	80.71	80.71
2210201	住房公积金	80.71	80.71
229	其他支出	236.71						236.71
22999	其他支出	236.71						236.71
2299999	其他支出	236.71						236.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,376.54	1,423.96	3,952.58
201	一般公共服务支出	95.01	95.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.84	39.84
2010301	行政运行	39.33	39.33
2010308	信访事务	0.51	0.51
20132	组织事务	55.17	55.17
2013204	公务员事务	55.17	55.17
208	社会保障和就业支出	273.93	273.93
20802	民政管理事务	76.30	76.30
2080201	行政运行	76.30	76.30
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65
20808	抚恤	35.94	35.94
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.43	11.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.91	3.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.52	7.52
210	卫生健康支出	4,759.72	926.68	3,833.04
21001	卫生健康管理事务	897.44	180.43	717.01
2100101	行政运行	177.23	177.23
2100102	一般行政管理事务	717.01		717.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20	3.20
21002	公立医院	122.73	112.73	10.00
2100201	综合医院	112.73	112.73
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构	746.74	29.06	717.68
2100301	城市社区卫生机构	3.20	3.20
2100302	乡镇卫生院	595.82	13.14	582.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.72	12.72	135.00
21004	公共卫生	2,666.57	362.55	2,304.02
2100403	妇幼保健机构	14.74	14.74
2100408	基本公共卫生服务	1,559.06	209.41	1,349.65
2100409	重大公共卫生服务	508.11	11.15	496.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	457.41		457.41
2100499	其他公共卫生支出	127.25	127.25
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	172.79	121.37	51.42
2100716	计划生育机构	7.06	7.06
2100717	计划生育服务	51.42		51.42
2100799	其他计划生育事务支出	114.31	114.31
21011	行政事业单位医疗	97.75	97.75
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24
2101102	事业单位医疗	69.89	69.89
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80
21013	医疗救助	0.91		0.91
2101399	其他医疗救助支出	0.91		0.91
21099	其他卫生健康支出	22.00		22.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00		22.00
212	城乡社区支出	15.22		15.22
21203	城乡社区公共设施	15.22		15.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.22		15.22
213	农林水支出	126.33	22.00	104.33
21301	农业农村	104.33		104.33
2130126	农村社会事业	104.33		104.33
21305	扶贫	22.00	22.00
2130506	社会发展	22.00	22.00
221	住房保障支出	81.88	81.88
22102	住房改革支出	81.88	81.88
2210201	住房公积金	81.88	81.88
229	其他支出	24.46	24.46
22999	其他支出	24.46	24.46
2299999	其他支出	24.46	24.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,391.14	一、一般公共服务支出	33	95.01	95.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.93	273.93
	9		九、卫生健康支出	41	4,759.72	4,759.72
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	15.22	15.22
	12		十二、农林水支出	44	126.33	126.33
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	81.88	81.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,391.14	本年支出合计	59	5,352.08	5,352.08
年初财政拨款结转和结余	28	1,129.78	年末财政拨款结转和结余	60	168.84	168.84
一般公共预算财政拨款	29	1,129.78		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,520.93	总计	64	5,520.93	5,520.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,352.08	1,399.50	3,952.58
201	一般公共服务支出	95.01	95.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.84	39.84
2010301	行政运行	39.33	39.33
2010308	信访事务	0.51	0.51
20132	组织事务	55.17	55.17
2013204	公务员事务	55.17	55.17
208	社会保障和就业支出	273.93	273.93
20802	民政管理事务	76.30	76.30
2080201	行政运行	76.30	76.30
20805	行政事业单位养老支出	150.27	150.27
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.65	124.65
20808	抚恤	35.94	35.94
2080801	死亡抚恤	35.52	35.52
2080899	其他优抚支出	0.41	0.41
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.43	11.43
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.91	3.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.52	7.52
210	卫生健康支出	4,759.72	926.68	3,833.04
21001	卫生健康管理事务	897.44	180.43	717.01
2100101	行政运行	177.23	177.23
2100102	一般行政管理事务	717.01		717.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20	3.20
21002	公立医院	122.73	112.73	10.00
2100201	综合医院	112.73	112.73
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构	746.74	29.06	717.68
2100301	城市社区卫生机构	3.20	3.20
2100302	乡镇卫生院	595.82	13.14	582.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	147.72	12.72	135.00
21004	公共卫生	2,666.57	362.55	2,304.02
2100403	妇幼保健机构	14.74	14.74
2100408	基本公共卫生服务	1,559.06	209.41	1,349.65
2100409	重大公共卫生服务	508.11	11.15	496.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	457.41		457.41
2100499	其他公共卫生支出	127.25	127.25
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	172.79	121.37	51.42
2100716	计划生育机构	7.06	7.06
2100717	计划生育服务	51.42		51.42
2100799	其他计划生育事务支出	114.31	114.31
21011	行政事业单位医疗	97.75	97.75
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24
2101102	事业单位医疗	69.89	69.89
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80
21013	医疗救助	0.91		0.91
2101399	其他医疗救助支出	0.91		0.91
21099	其他卫生健康支出	22.00		22.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00		22.00
212	城乡社区支出	15.22		15.22
21203	城乡社区公共设施	15.22		15.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.22		15.22
213	农林水支出	126.33	22.00	104.33
21301	农业农村	104.33		104.33
2130126	农村社会事业	104.33		104.33
21305	扶贫	22.00	22.00
2130506	社会发展	22.00	22.00
221	住房保障支出	81.88	81.88
22102	住房改革支出	81.88	81.88
2210201	住房公积金	81.88	81.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,260.43	302	商品和服务支出	58.90	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	767.39	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.15	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息
30103	奖金	49.88	30203	咨询费		310	资本性支出	3.56
30106	伙食补助费	14.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.21	30205	水费		31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.92	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	59.63	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	119.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	44.06	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	76.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	35.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	19.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.12	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.21
30399	其他对个人和家庭的补助	21.51	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.75
人员经费合计		1,337.03	公用经费合计					62.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区卫生和计划生育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,757.64万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,260.96万元，下降28.2%。主要是因为按照政府会计制度最新规定，剩余财政指标不能确认收入，从而变动幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,627.85万元，其中：财政拨款收入4,391.14万元，占94.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入236.71万元，占5.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,376.54万元，其中：基本支出1,423.96万元，占26.48%；项目支出3,952.58万元，占73.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,520.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,326.01万元，下降29.64%。主要是因为按照政府会计制度最新规定，剩余财政指标不能确认收入，从而变动幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5,352.08万元，占本年支出合计的99.55%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,365.08万元，下降20.32%。主要是因为新冠肺炎疫情基本稳定，各类项目资金开支均有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5,352.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95.01万元，占1.78%；社会保障和就业支出273.93万元，占5.12%；卫生健康支出4,759.72万元，占88.93%；城乡社区支出15.22万元，占0.28%；农林水支出126.33万元，占2.36%；住房保障支出81.88万元，占1.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为909.7万元，支出决算数为5,352.08万元，完成年初预算的588.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为3.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政统一划转至总工会专户，未从本单位列支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出未列入年初预算，年中追加项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.27万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的513.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含下属医疗机构。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.12万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的3,258.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用以前年度剩余指标支付了本年经费。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.44万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的522.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用以前年度剩余指标支付了本年经费。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为231.76万元，支出决算为177.23万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类调整。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为592万元，支出决算为717.01万元，完成年初预算的121.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异在年中追加。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

18、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为0万元，支出决算为595.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,559.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为508.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为457.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为127.25万元，完成年初预算的636.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含下属医疗机构。

25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为7.14万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的189.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.32万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的662.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含下属医疗机构。

33、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

34、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

35、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

38、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.28万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的473.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,399.5万元，其中：人员经费1,337.03万元，占基本支出的95.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.47万元，占基本支出的4.46%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年的接待开支比上年支出减少，与上年相比减少0.56万元，下降100%，下降的主要原因是相关部门要求压缩三公经费相关开支，本年没有需要接待来访的单位。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区卫生健康局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区卫生健康局2021年度机关运行经费支出62.47万元，比上一年决算数减少400.26万元，下降86.5%。主要原因是：按照上级部门指示压缩各项经费开支。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区卫生健康局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区卫生健康局2021年度政府采购支出总额495.04万元，其中：政府采购货物支出344.52万元、政府采购工程支出53.26万元、政府采购服务支出97.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区卫生健康局共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5 个，共涉及资金3952万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“国家基本药物制度”“公共卫生服务项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1770万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好各项资金均按时足额拨付到位。组织对卫生健康局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5352.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出符合国家财经法规和财务制度规定，专项资金做到专款专用；支出拨付审批程序和手续齐全完整。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年卫生健康局整体支出绩效评价

邵阳市大祥区卫生健康局部门整体支出绩效评价指标评分表

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