目 录

第一部分 邵阳市大祥区卫生健康部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                    第一部分 邵阳市大祥区卫生健康部门概况

    一、部门职责

1、贯彻执行卫生健康工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生健康相关的规范性文件，负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟定和组织区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病监测及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化;完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；加强对全区基层医疗卫生机构财务的指导与监督。

5、负责全区医疗机构和医疗服务的全行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范和地方标准，会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。

7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省增补药物目录，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8、组织实施加强全区出生人口性别比综合治理的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施并抓好贯彻落实。

10、负责全区流动人口计划生育服务管理工作，推动建立实施流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12、负责全区卫生健康科技发展工作，组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导全区卫生健康工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

15、贯彻中西医并重方针，制定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

16、贯彻执行中央、省委、市委和区委保健政策，负责全区卫生保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责区内重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区人口和计划生育领导小组的日常工作。

18、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大祥区卫生健康局单位内设机构包括：办公室；政工股；政策法规股（行政审批服务股）；疾病预防控制、妇幼健康服务股（公共卫生股）与卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）；医政医管与中医药管理股；基层卫生（合作医疗管理办公室）与药物政策、基本药物制度股；综合监督（食品安全风险监测办公室）与流动人口计划生育服务管理股；计划生育基层指导股；计划生育家庭发展股；宣传与科技教育股；规划信息与财务股；区红十字会办公室和综合股。

（二）决算单位构成。邵阳市大祥区卫生健康局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区卫生健康局单位本级以及15家基层医疗卫生机构和基层卫生机构会计核算中心及大祥区人民医院。

                         第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：邵阳市大祥区卫生和计划生育局

                  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8018.6万元。与2019年相比，增加4250.52万元，增长112.8%，主要是因为增加了2020年全区疫情防控等项目收入

2020年度支出总计8018.6万元。与2019年相比，增加4250.52万元，增长112.8%，主要是因为增加了2020年全区疫情防控等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7517.48万元，其中：财政拨款收入7345.82万元，占97.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入171.65万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6888.81万元，其中：基本支出1872.38万元，占27.18%；项目支出5016.42万元，占72.82%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计7846.94万元，与2019年相比，增加4078.86万元,增长108.25%，主要是因为增加了2020年全区疫情防控等项目收入。

2020年度财政拨款支出总计7846.94万元，与2019年相比，增加4078.86万元,增长108.25%，主要是因为增加了2020年全区疫情防控等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6717.15万元，占本年支出合计的97.50%，与2019年相比，财政拨款支出增加3408.32万元，增长103%，主要是因为增加了2020年全区疫情防控等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6717.15万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出37.25万元，占0.55%；

2、社会保障和就业（类）支出128.75万元，占1.92%;

3、卫生健康（类）支出6329.09万元，占94.22%;

4、城乡社区（类）支出143.28万元，占2.13%;

5、住房保障（类）支出78.77万元，占1.17%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1263.9万元，支出决算数为6717.15万元，完成年初预算的5314.62%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生该项支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为76.3万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的2.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年末支出列支在下年初。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.98万元，支出决算为88.37万元，完成年初预算的315.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年末支出列支在本年初。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的885.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算难以估计，因此年中逐步增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为8.5万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的42.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年末开支在下年初列支。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为87万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为633.96万元，支出决算为815.82万元，完成年初预算的128.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年末支出列支在本年年初中。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为4.10万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的963.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为302万元，支出决算为2436.16万元，完成年初预算的806.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为28.10万元，支出决算为31万元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年末支出列支在本年年初中。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为30.8万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的66.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年年末支出列支在下年年初中。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.29万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的145.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年末支出列支在本年年初中。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.16万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的599.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.18万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的11.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为18.80万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的118.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.94万元，支出决算为78.77万元，完成年初预算的395.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算差异。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

23、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

24、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为464.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

25、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为462.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为256.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1490.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为143.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1872.38万元，其中：人员经费1409.65万元，占基本支出的75.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费462.72万元，占基本支出的24.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.75万元，支出决算为   0.55万元，完成预算的8.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算6.75万元，支出决算为0.55万元，完成预算的8.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严控公务接待费支出，贯彻执行中央八项规定，较好的控制了公务接待费支出，与上年相比减少9.47万元，减少94.50%,减少的主要原因是减少了接待批次及人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组9个、来宾140人次，主要是与外单位专业技术交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我局进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。我局坚持认真完成各类管理工作、积极组织财政收入、大力加强支出管理、加大财政改革力度、区财政投资评审中心多措举开展工作、推进国库支付电子化管理改革等等、资金到位率和使用率达到100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出462.72万元，比年初预算数增加378.46万元，增长449.15%。主要原因是：年初预算差异。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于急救；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                        第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                             第五部分 附件

     附件1：邵阳市大祥区卫生和计划生育局

      附件2：2020年整体支出绩效自评报告