6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                 第一部分 卫生计生综合执法局部门概况

    一、部门职责

1、依法监督管理学校卫生、传染病防治、消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品、医疗机构和采供血机构及其执业活动，整顿和规范医疗服务市场；放射性同位素及射线装置安全和防护、职业病防治宣传等工作。

2、依法受理发放公共场所、生活饮用水、放射性同位素及射线装置卫生许可。

3、依法负责全区违法生育的大案、要案、信访案件的查办；负责全区社会抚养费征收案件的审批；打击非法行医和非法采供血、非法鉴定胎儿性别的违法行为。

4、承担上级交办的各项任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市卫生计生综合监督执法局单位内设机构包括：办公室、公共场所监督股、学校卫生及生活饮用水监督股、计划生育监督股、医疗卫生监督股。

 （二）决算单位构成。大祥区卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有大祥区卫生计生综合监督执法局部门本级。

                      第二部分 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1： 邵阳市大祥区卫生计生综合监督执法局

                 第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 368.78万元。与2019年相比，增加 55.09 万元， 增长14.93 %，主要是因为人员工资调整，上年度的费用没付完。

二、收入决算情况说明

本年收入合计313.3 万元，其中：财政拨款收入232.99   万元，占74.37 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入80.31 万元，占 25.63 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 275.3万元，其中：基本支出 275.3万元，占 100 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 281.06 万元，与2019年相比，增加13.59 万元,增长4.84 %，主要是因为人员工资调整，支付上年度的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出226.11万元，占本年支出合计的  82.13 %，与2019年相比，财政拨款支出减少8.98万元，减少  3.82 %，主要是因为本年度的费用没付完，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出226.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.39万元，占12.55%；社会保障和就业支出16.99万元，占7.51%；卫生健康支出171.25万元，占75.74%；住房保障支出9.48万元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为205.94 万元，支出决算数为226.11万元，完成年初预算的109.79 %，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务 （款） 群众团体事务（项）。

年初预算为1.05 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年没支出。

2、一般公共服务（类）组织事务 （款） 公务员事务  （项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.75 万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度的绩效。

3、一般公共服务（类）组织事务 （款） 公务员事务  （项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.64 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公用经费。

4、社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 14.62万元，支出决算为14.62 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款） 财政对工伤保险基金的补助 （项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的272.41 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度的工伤保险。

6、卫生健康支出（类）  公共卫生 （款）  卫生监督机构 （项）

年初预算为169.48万元，支出决算为145.81万元，完成年初预算的86.03 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度的费用没用完。

7、卫生健康支出（类）  公共卫生 （款）   基本公共卫生服务 （项）

年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项经费。

7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）   基行政单位医疗（项）

年初预算为6.96万元，支出决算为 5万元，完成年初预算的71.83 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

9、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）

年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）   其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

11、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.44万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的90.08 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出226.11  万元，其中：人员经费180.08 万元，占基本支出的79.64 %,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 46.03万元，占基本支出的20.36 %，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、 委托业务费、工会经费、 其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.05 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是没有决算支出，与上年持平。

公务接待费支出预算 4.05 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响没有公务接待。与上年相比减少 0.08 万元，减少  100 %,减少的主要原因是疫情影响没有公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无活动内容

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次，无活动内容。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为205.94万元，其中基本支出146.64万元，项目支出59.3 万元用于医疗废弃物处置费39万，其他20万。2020年完成目标：

1、学校卫生、传染防治、消毒产品、生活饮用水和涉及用水安全产品、医疗机构和采供血机构及其执业活动，在我们的有力监督下，得到相应的控制，使学校学生和其他居民的健康安全得到的保障

2、加强力度宣传放射性同位素及射线装置安全和防护、职业病防治，使大家都有了很强的防护意识

3、非法鉴定胎儿性别的违法行为，在我们的严厉打击下，胎儿流产率明显的降低

 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出46.03 万元，比年初预算数增加26.18万元，增长56.88 %。主要原因是：因疫情影响，疫情补助增加。

（二）一般性支出情况

本单位无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                               第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                          第五部分 附件

 附件1：邵阳市大祥区卫生计生综合监督执法局

附件2：大祥区2020年度卫生计生综合监督执法局部门绩效评价报告