大祥区檀江街道办事处2025年部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。 

2、负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。 

3、负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群体组织开展工作。 

4、负责机关干部队伍建设工作；负责机构编制、组织人事、离退休人员的服务管理等工作；负责街道机关、各村社区（村）相关人员的培训、管理和考核；负责“两代表一委员”的相关工作。 

5、负责平安法治、维护社会稳定和应急管理工作；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益。 

6、扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。 

7、为群众提供社会事业公共服务。负责宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、基本医疗、养老等社会保险相关事务性工作。 

8、负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。 

9、负责预算编制管理、街道居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和街道债权债务管理、组织协调收入征收以及街道单位财务管理等工作。 

10、负责证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务事项；负责便民服务窗口的日常工作。 

11、为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫监测和防治，农产品质量监管服务。 

12、负责顺利基本建设规划和实施，水利设施防洪与开发利用，防汛抗旱，负责动物防疫事务工作。 

13、负责村镇建设管理、农村建房管理等事务性工作；负责农村宅基地、林权、土地承包经营权等不动产登记申请、现场查看、资料上传和发放等工作。 

14、负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、监管等事务性工作，完成街道党工委街道办事处和上级生态环境部门交办的其他工作。 

15、努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。 

（二）机构设置 

大祥区檀江街道办事处内设机构包括：部门内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数44人，实有人数66人。其中在职人数56人，退休人员10人。 

二、部门预算单位构成 

大祥区檀江街道办事处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含大祥区檀江街道办事处。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算727.71万元，其中：一般公共预算拨款727.71万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.00万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少68.51万元，主要原因是在职干部减少4人。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算727.71万元，其中：一般公共服务支出548.21万元，社会保障和就业支出86.52万元，卫生健康支出36.74万元，住房保障支出56.24万元。支出较去年减少68.51万元，主要原因是在职干部减少4人。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算727.71万元，其中：一般公共服务支出548.21万元，占75.33%，社会保障和就业支出86.52万元，占11.89%，卫生健康支出36.74万元，占5.05%，住房保障支出56.24万元，占7.73%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算724.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算3.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他统计信息事务支出3.30万元，主要用于统计培训，统计宣传、规上企业数据统计等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出76.22万元，比上年预算减少7.8万元，下降9.28%，主要原因是落实中央八项规定、推行过紧日子要求、压缩非必要开支。 

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要原因是本单位无三公经费预算。 

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.00万元，我单位2025年度无会议费预算支出；培训费预算0.00万元，我单位2025年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额410万元，其中，货物类采购预算230万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算120万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为727.71万元，其中，基本支出724.41万元，项目支出3.30万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。 

第二部分 2025年部门预算表 

大祥区檀江街道办事处2025年部门预算公开表