目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

檀江街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。

主要职责:

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道村、社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进村、社区事务、财务公开；推动村、社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大祥区檀江街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室）、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、设置1个执法机构，即:综合行政执法大队、设置3个直属事业单位，即:街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（二）决算单位构成。大祥区檀江街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区檀江街道办事处本级。

第二部分  部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区檀江街道办事处部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2834.08万元；其中年初结转和结余824.12万元，与2018年相比，减少353.34万元，减少11%，主要是因为村级卫生室和美好社区建设已完工；2019 年度支出总计2834.08万元；其中年末结转和结余843.87万元，与2018年相比，减少353.34万元，减少11%，主要是因为村级卫生室和美好社区建设已完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2009.97万元，其中：财政拨款收入1281.41万元，占64%；其他收入728.56万元，占36%。本部门无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1990.21万元，其中：基本支出706.43万元，占35%；项目支出1283.78万元，占65%。本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1312.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1200.41万元，政府性基金预算财政拨款收入81万元，年初财政拨款结转和结余31.57万元，与2018年相比，增加498.19万元,增长61%，主要是因为村、社区资金从一般预算内资金列支；2019年度财政拨款支出总计1312.98万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1106.16万元，政府性基金预算财政拨款支出23万元，年末财政拨款结转和结余183.82万元，与2018年相比，增加498.19万元,增长61%，主要是因为村、社区资金从一般预算内资金列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1106.16万元，占本年支出合计的56%，与2018年相比，财政拨款支出增加357.94万元，增长47%，主要是因为街道厕所、大门重建，机关大坪硬化及村、社区支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1106.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出764.43万元，占69.2%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.3%；社会保障和就业支出82.05万元，占比7.4%；卫生健康支出37.24万元，占比3.4%；城乡社区支出46万元，占比4.2%；农林水支出133.6万元，占比12%；交通运输支出8万元，占比0.7%；住房保障支出30.84万元，占比2.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为517.07万元，支出决算数为1106.16万元，完成年初预算的213%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为369.49万元，支出决算为764.43万元，完成年初预算的206%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进退伍兵经费年初没有纳入预算以及环境卫生整治、控违拆违及信访接访等经费增加。

2、文化旅游与传媒支出

无年初预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

3、社会保障和就业支出

年初预算为79.87万元，支出决算为82.05万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员未纳入预算。

4、卫生健康支出

年初预算为34.79万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员未纳入预算。

5、城乡社区支出

无年初预算，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

6、农林水支出

 无年初预算，支出决算为133.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

7、交通运输支出

无年初预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

8、住房保障支出

年初预算为32.92万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员工资未批复，住房公积金未缴纳，2020年补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出560.81万元，其中：人员经费529.96万元，占基本支出的94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费30.85万元，占基本支出的6%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4万元，支出决算为   0万元，完成预算的 0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算 2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是同城不允许接待，本单位无公务接待费，与上年相比减少2.4万元，减少 100%,减少的主要原因是本部门根据区政府规定同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少3.73万元，减少 100%,减少的主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0万元，全年共0批次0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0  万元，公务用车运行维护费 0元，主要是公务用车的维护费及燃油费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入81万元；无年初结转和结余；支出23万元，其中无基本支出，项目支出23万元；年末结转和结余58万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。

（三）存在的问题

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

（四）下一步工作打算

一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出30.85万元，比年初预算数减少19.89万元，降低39    %。主要原因是：办公费及印刷费减少。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费 ，开支培训费0.33万元，用于开展劳动技能培训，人数35人，内容为劳动就业技能培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额82.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出79万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区檀江街道办事处部门决算公开表格