目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责：

檀江街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。

主要职责:

（1）、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

（2）、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

（3）、编制街道村、社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

（4）、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

（5）、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进村、社区事务、财务公开；推动村、社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

（6）、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

（7）、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变，待省市明确后再另下文明确。

设置1个执法机构，即:综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即:街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原城乡（市）规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城乡（市）规划建设管理服务站。

二、部门预算单位构成

檀江街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有檀江街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括本部门归口管理使用的专项经费。

收入预算：2020年年初预算数 468.25万元，其中，一般公共预算拨款468.25万元，无政府性基金预算拨款 ，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少48.82 万元，主要是人员经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数468.25万元，其中，一般公共服务支出345.01万元，社会保障和就业支出52.79万元，卫生健康支出35.78万元，住房保障支出34.67万元。支出较去年减少48.82万元，主要是压缩日常开支及人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算468.25万元，其中，一般公共服务支出345.01万元，占73.7 %；社会保障和就业支出52.79万元，占11.3 %；卫生健康支出支出35.78万元，占7.6 %；住房保障支出34.67万元，占7.4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为468.25 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年无项目支出年初预算数。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款72.78万元，比2019年预算增加 22.04 万元，上升43%。主要原因为2020年乡（镇）街道按照区直机关全额事业单位人员经费标准以人均2700元/年的公用经费进行安排。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，无公务用车购置及运行，无因公出国（境）费 。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.2万元，主要是加强了公务接待就餐管理，严格执行区财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。

3、一般性支出情况：2020年本单位无会议费、培训费预算支出。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额 47.22万元，其中：采购货物 42.3万元、无采购工程支出、采购服务支出 4.92万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 468.25 万元，其中，基本支出 468.25 万元，无项目支出 。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区檀江街道办事处部门预算公开表格