2021年度邵阳市大祥区商务局部门决算_资金信息

2021年度邵阳市大祥区商务局部门决算

文件名称:	2021年度邵阳市大祥区商务局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00280	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-12-02	效力状态:

2021年度大祥区商务局部门决算

第一部分大祥区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区内外贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业（不含典当、融资租赁和商业保理）进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（十一）承担全区招商引资工作，拟订并组织实施全区招商引资工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；规范招商引资活动。

（十二）拟订并组织实施全区对外经济合作政策；管理和监督对外承包工程、劳务合作和境外就业等；对我区企业在境外投资开办企业和机构（金融企业除外）实施监督和管理工作。

（十三）负责全区对外援助项目，和接受多边对我区的无偿援助和赠款。

（十四）贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

（十五）承担会展业促进与管理有关工作。指导和联系全区各类商贸行业协会、学会等社团组织工作。

（十六）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

（十七）承办区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门共有编制人数21人，实有人数21人。内设股室3个，分别为投资促进事务中心、市场管理中心、农贸市场服务站。

（二）决算单位构成

大祥区商务局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区商务局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区商务局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.55	一、一般公共服务支出	32	276.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	57.97	八、社会保障和就业支出	39	16.76
	9		九、卫生健康支出	40	48.42
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	70.84
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	642.71
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	74.11
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	870.52	本年支出合计	58	1,141.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	270.71	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,141.23	总计	62	1,141.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区商务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		870.52	812.55					57.97
201	一般公共服务支出	170.32	170.32
20113	商贸事务	82.27	82.27
2011301	行政运行	82.27	82.27
20132	组织事务	31.80	31.80
2013204	公务员事务	31.80	31.80
20199	其他一般公共服务支出	56.25	56.25
2019999	其他一般公共服务支出	56.25	56.25
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85
210	卫生健康支出	48.42	48.42
21004	公共卫生	38.33	38.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.33	38.33
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
216	商业服务业等支出	566.81	566.81
21602	商业流通事务	437.28	437.28
2160202	一般行政管理事务	132.85	132.85
2160299	其他商业流通事务支出	304.44	304.44
21606	涉外发展服务支出	129.53	129.53
2160699	其他涉外发展服务支出	129.53	129.53
221	住房保障支出	10.25	10.25
22102	住房改革支出	10.25	10.25
2210201	住房公积金	10.25	10.25
229	其他支出	57.97						57.97
22999	其他支出	57.97						57.97
2299999	其他支出	57.97						57.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区商务局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,141.23	292.48	848.76
201	一般公共服务支出	276.52	186.64	89.88
20113	商贸事务	188.47	154.84	33.63
2011301	行政运行	154.01	154.01
2011302	一般行政管理事务	3.63		3.63
2011399	其他商贸事务支出	30.83	0.83	30.00
20132	组织事务	31.80	31.80
2013204	公务员事务	31.80	31.80
20199	其他一般公共服务支出	56.25		56.25
2019999	其他一般公共服务支出	56.25		56.25
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85
210	卫生健康支出	48.42	10.09	38.33
21004	公共卫生	38.33		38.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.33		38.33
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
212	城乡社区支出	70.84	16.23	54.61
21206	建设市场管理与监督	5.06	5.06
2120601	建设市场管理与监督	5.06	5.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.78	11.17	54.61
2120806	土地出让业务支出	65.78	11.17	54.61
216	商业服务业等支出	642.71	26.77	615.94
21602	商业流通事务	503.18	18.34	484.84
2160202	一般行政管理事务	132.85		132.85
2160299	其他商业流通事务支出	370.34	18.34	351.99
21606	涉外发展服务支出	139.53	8.43	131.10
2160699	其他涉外发展服务支出	139.53	8.43	131.10
221	住房保障支出	11.87	11.87
22102	住房改革支出	11.87	11.87
2210201	住房公积金	11.87	11.87
229	其他支出	74.11	24.11	50.00
22999	其他支出	74.11	24.11	50.00
2299999	其他支出	74.11	24.11	50.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区商务局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	812.55	一、一般公共服务支出	33	276.52	276.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.76	16.76
	9		九、卫生健康支出	41	48.42	48.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	70.84	5.06	65.78
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	642.71	642.71
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	11.87	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	812.55	本年支出合计	59	1,067.12	1,001.34	65.78
年初财政拨款结转和结余	28	254.57	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	188.79		61
政府性基金预算财政拨款	30	65.78		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,067.12	总计	64	1,067.12	1,001.34	65.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,001.34	257.20	744.14
201	一般公共服务支出	276.52	186.64	89.88
20113	商贸事务	188.47	154.84	33.63
2011301	行政运行	154.01	154.01
2011302	一般行政管理事务	3.63		3.63
2011399	其他商贸事务支出	30.83	0.83	30.00
20132	组织事务	31.80	31.80
2013204	公务员事务	31.80	31.80
20199	其他一般公共服务支出	56.25		56.25
2019999	其他一般公共服务支出	56.25		56.25
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85
210	卫生健康支出	48.42	10.09	38.33
21004	公共卫生	38.33		38.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.33		38.33
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
212	城乡社区支出	5.06	5.06
21206	建设市场管理与监督	5.06	5.06
2120601	建设市场管理与监督	5.06	5.06
216	商业服务业等支出	642.71	26.77	615.94
21602	商业流通事务	503.18	18.34	484.84
2160202	一般行政管理事务	132.85		132.85
2160299	其他商业流通事务支出	370.34	18.34	351.99
21606	涉外发展服务支出	139.53	8.43	131.10
2160699	其他涉外发展服务支出	139.53	8.43	131.10
221	住房保障支出	11.87	11.87
22102	住房改革支出	11.87	11.87
2210201	住房公积金	11.87	11.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区商务局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.30	302	商品和服务支出	36.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	54.61	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.57	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	57.34	30203	咨询费	1.32	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置
30302	退休费	6.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.43	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.75
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	1.16
			30299	其他商品和服务支出	5.75
人员经费合计		220.48	公用经费合计					36.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区商务局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区商务局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.78		65.78	11.17	54.61
212	城乡社区支出	65.78		65.78	11.17	54.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.78		65.78	11.17	54.61
2120806	土地出让业务支出	65.78		65.78	11.17	54.61





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区商务局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,141.23万元。与上一年度相比，收、支总计各减少670.17万元，下降37%。主要是因为本年度项目支出减少、人员工资福利变动、节约开支等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计870.52万元，其中：财政拨款收入812.55万元，占93.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.97万元，占6.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,141.23万元，其中：基本支出292.48万元，占25.63%；项目支出848.76万元，占74.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,067.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少619.13万元，下降36.72%。主要是因为本年度项目支出减少、人员工资福利变动、节约开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,001.34万元，占本年支出合计的87.74%。与上一年度相比，财政拨款支出减少424.24万元，下降29.76%。主要是因为本年度项目支出减少、人员工资福利变动、节约开支等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,001.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出276.52万元，占27.61%；社会保障和就业支出16.76万元，占1.67%；卫生健康支出48.42万元，占4.84%；城乡社区支出5.06万元，占0.51%；商业服务业等支出642.71万元，占64.18%；住房保障支出11.87万元，占1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为180.3万元，支出决算数为1,001.34万元，完成年初预算的555.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）

年初预算为5.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转下年。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为129.18万元，支出决算为154.01万元，完成年初预算的119.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金，在本年列支。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.1万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的330%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创卫、创文、疫情防控等工作增加了经费投入。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创卫、创文、禁毒、疫情防控等工作增加了经费投入。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划转，单位未列支出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员绩效奖等开支增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划转，单位未列支。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员一个月生活补助。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等开支增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创卫、创文、禁毒、疫情防控等工作增加了经费投入。

18、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为132.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为370.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

20、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为139.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.25万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金，在本年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出257.2万元，其中：人员经费220.48万元，占基本支出的85.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.71万元，占基本支出的14.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.07万元，下降100%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余65.78万元；支出65.78万元，其中基本支出11.17万元，项目支出54.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标，年初无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区商务局2021年度机关运行经费支出36.71万元，比上一年决算数减少7.28万元，下降16.55%。主要原因是：本单位厉行节约，严控机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区商务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.17万元，用于开展事业编工作人员网上培训，人数5人，内容为业务能力提升学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区商务局2021年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.62万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区商务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1141.23万元，其中，基本支出292.48万元，项目支出848.75万元，具体见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度大祥区商务局部门整体支出绩效评价报告

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