目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                第一部分 部门预算说明

  一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治区和法治政府建设考核工作。

2.贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

3.对全区法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务,负责推进全区依法行政的具体工作。

4.负责全区行政执法责任制的推行,检查考核和总结表彰工作。

5.承办法律、法规规章草案的征求意见工作。

6.指导行政执法部门改善行政执法活动;承担行政执法监督的具体工作；协调行政执法部门之间的执法矛盾和争议。

7.负责乡、街道办事处，区直各部门上报规范性文件备案审查工作。

8.承担区人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。负责区人民政府规范性文件向市人民政府和区人大常委会报送备案工作。

9.办理区人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，为本级政府领导决策提供法律咨询，列席政府常务会议，聘请政府法律顾问，审查政府重大合同，法律事务合法性审查。

10.组织全区行政复议,行政应诉,行政执法等人员的培训考核,资格认定,行政执法证的发证及证件的年检年审等管理工作。

11.承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

12.指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

13.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

15.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

区司法局设下列内设机构：办公室、社区矫正工作股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、公共法律服务管理股、法制股、政工室。全区设14个基层司法所，实行区司法局与乡街道党委、政府双重管理，以区司法局管理为主的管理体制。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算495.07万元，其中，一般公共预算拨款495.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加34.77万元，主要是因为人员调入人员经费增加及职业年金列入部门预算。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算495.07万元，一般公共服务支出2.78万元，公共安全支出401.32万元，社会保障和就业支出46.97万元，卫生健康支出22.49万元，住房保障支出21.51万元。支出较去年增加34.77万元，主要是因为人员调入人员经费增加及职业年金列入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算495.07万元，其中，一般公共服务支出2.78万元，占0.56%；公共安全支出401.32万元，占81.06 %；社会保障和就业（类）支出46.97万元，占9.49%；卫生健康（类）支出22.49 万元，占4.54 %；住房保障（类）支出21.51万元，占4.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数430.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算64.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政府购买服务支出19.40万元，主要用于政府购买服务等方面；法制工作经费支出0.80万元，主要用于法制工作等方面；规范性文件备案审查支出0.60万元，主要用于规范性文件备案审查等方面；行政执法工作经费支出1.10万元，主要用于行政执法工作等方面；人民调解经费1.10万元，主要用于人民调解工作等方面；帮教站支出1.20万元，主要用于安置帮教工作站等方面；政府法律顾问工作经费支出1.70万元，主要用于政府法律顾问工作等方面；政府行政复议及法治宣传支出2.20万元，主要用于政府行政复议及法治宣传等方面；社区矫正支出13.60万元，主要用于社区矫正工作等方面；行政复议支出1.70万元，主要用于行政复议工作等方面；行政执法取消收取工本费支出1.10万元，主要用于行政执法取消收取工本费工作等方面；公共法律服务中心运行经费支出20万元，主要用于公共法律服务中心运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费94.04万元，比上年预算增加0.12万元，上升0.13%，主要是工作业务量增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.33万元，主要是工作所需。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   189万元，其中，货物类采购预算139万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为495.07万元，其中，基本支出430.57万元，项目支出64.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                    第二部分 2021年部门预算表

 1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：2021年邵阳市大祥区司法局部门预算公开表格