目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责市场综合监督管理。

2.负责全区各类市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

4.负责反垄断执法调查工作。

5.负责监督管理市场秩序。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12. 负责统一管理标准化工作。

13. 负责统一管理检验检测和认证认可工作。

14. 负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

15. 负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。

16. 负责保护知识产权。

17. 负责知识产权创造运用。

18. 负责组织开展有关服务领域消费维权工作、查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者消费者合法权益。

19. 负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可备案，负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

20. 负责监督实施药品和医疗器械、化妆品安全监督管理。

21. 负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。

22. 负责药品、医疗器械和化妆品监督管理。

23. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24. 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据《中共湖南省委办公厅省印发〈湖南省关于机构改革的总体意见〉的通知》（湘办发〔2018〕33号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈邵阳市县市区机构改革方案〉的通知》（湘办〔2019〕12号）和《中共邵阳市大祥区委办公室、邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发〈邵阳市大祥区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办字〔2020〕17号）文件，原邵阳市工商行政管理局大祥分局和原大祥区食品药品监督管理局合并组建大祥区市场监督管理局，单位内设17个股室、14个市场监督管理所和4个全额拨款事业单位，应当全部纳入2020年部门预算编制范围。区编办核定编制人数120人（其中行政编制74人，事业编制38人，工勤编制8人），截止2020年12月底，实有人数177人（其中在职人员110人，离休人员0人，退休人员67人）。

内设17个股室分别是:

1.办公室（加挂应急处置办公室牌子）

2.政策法规股

3.登记注册股（加挂行政审批服务股）

4.信用监督管理股

5.网络秩序监督管理股

6.价格监督检查、反垄断和反不正当竞争股（加挂规范直销与打击传销办公室牌子）

7.商标广告监督管理股（加挂知识产权保护股牌子）

8.消费者权益保护股（加挂12315申诉举报中心牌子）

9.食品安全监督管理股

10.餐饮服务安全监督管理股

11.药品、医疗器械与化妆品安全监督管理股

12.特殊食品、保健品与盐业安全监督管理股

13.特种设备安全监察和标准计量监督管理股

14.质量监督与检验检测认可认证股

15.执法稽查股

16.政工股

17.财务股

派出机构14个市场监督管理所分别是：

1.蔡锷市场监督管理所

2.板桥市场监督管理所

3.罗市市场监督管理所

4.雨溪市场监督管理所

5.学院路市场监督管理所

6.红旗市场监督管理所

7.中心市场监督管理所

8.城北市场监督管理所

9.城西市场监督管理所

10.百春园市场监督管理所

11.翠园市场监督管理所

12.火车南站市场监督管理所

13.城南市场监督管理所

14.檀江市场监督管理所

所属4个事业单位分别是：

1.邵阳市大祥区个体私营经济发展指导中心（加挂区个体劳动者私营企业权益保障服务中心牌子）

2.邵阳市大祥区消费者权益保障服务中心

3.邵阳市大祥区市场监督管理局信息中心

4.邵阳市大祥区市场监管执法大队

二、部门预算单位构成

2021年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1524.4万元，其中，一般公共预算拨款1524.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1130.47万元，主要是因为原工商局人员下放及工作职能增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1524.4万元，其中，一般公共服务1140.67万元，社会保障和就业支出185.37万元，卫生健康支出113.93万元，住房保障支出84.43万元。支出较去年增加1130.47万元，主要是因为原工商分局人员下放及工作职能增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1524.4万元，其中，一般公共服务支出1140.67万元，占74.83%；社会保障和就业支出185.37万元，占12.16%；卫生健康支出113.93万元，占7.47%；住房保障支出84.43万元，占5.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1429.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算94.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：医疗器械安全监管事务支出10万元，主要用于医疗器械安全监管等方面；酒类、保健品安全监管事务支出6.5万元，主要用于酒类、保健品安全监管等方面；化妆品安全监管事务10万元，主要用于化妆品安全监管方面；食品药品监管事务15万元，主要用于食品药品监管方面；生产流通领域安全事务8.1万元，主要用于生产领域安全监管方面；打击传销经费4.1万元，主要用于打击传销监管方面；市场监督检查、反垄断和反不正当竞争0.8万元，主要用于市场监督检查、反垄断和反不正当竞争监管方面；消费者权益保护5万元，主要用于消费者权益保护方面；网络市场监管10万元，主要用于网络市场监管方面；商事制度10万元，主要用于商事制度方面；特种设备安全与标准计量监管3万元，主要用于特种设备安全与标准计量监管方面；法制建设、执法办案10万元，主要用于法制建设、执法办案方面；质量监督与检验检测认证认可2万元，主要用于质量监督与检验检测认证认可方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费306.19万元，比上年预算增加228.19万元，上升292.55%，主要是因为机构改革，人员及工作职能的增加致使办公开支、福利费、工会经费等运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加25万元，主要是因为单位合并成立后人员和工作职能大幅增加、预算增加，车辆现保有量7台。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为0；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额131万元，其中，货物类采购预算96万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算35万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1524.4万元，其中，基本支出1429.9万元，项目支出94.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：2021年邵阳市大祥区市场监督管理局部门预算公开表格